Отрасли и программы
Расходы бюджета г. Харькова на образование за 2012 год составили 1065,0 млн. гривень, в том числе за счет собственных средств, привлеченных учреждениями образования в специальный фонд бюджета, — 94,0 млн. гривень. По сравнению с 2011 годом расходы по отрасли возросли на 195,1 млн. гривень или на 22,4 %.
На выплату заработной платы с начислениями направлено 73,9 % от общей суммы расходов по отрасли или 786,8 млн. гривень, против аналогичного показателя предыдущего года эти расходы возросли на 22,7 % или на 145,4 млн. гривень.
При этом среднемесячная заработная плата на 1 занятую должность увеличилась на 362,8 гривни и составила 1943,4 гривни.
В отчетном периоде педагогическим работникам выплачена материальная помощь на оздоровление и денежное вознаграждение в соответствии со ст. 57 Закона Украины «Об образовании» в сумме 22,7 млн. гривень.
Расходы на оплату коммунальных услуг и энергоносителей занимают 13,7 % в объеме расходов на отрасль или 146,3 млн. гривень.
На питание детей и учащихся учреждений образования города израсходовано 79,1 млн. гривень, из них на организацию питания школьников коммунальным предприятием «Комбинат детского питания» — 26,5 млн. гривень.
Средняя стоимость питания в день одного ребенка по детским дошкольным учреждениям за счет средств бюджета составила 4,95 гривни, одного учащегося 1–4 классов — 4,00 гривни, детей льготного контингента и посещающих группы продленного дня — 5,00 гривень.
За счет субвенции из государственного бюджета на выплату социальной помощи детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, в детских домах семейного типа и приёмных семьях направлено 2,0 млн. гривень.
На выплату одноразовой материальной помощи детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, которым в 2012 году исполнилось 18 лет, израсходовано 0,5 млн. гривень.
Расходы на выполнение мероприятий, предусмотренных городской «Комплексной программой развития образования г. Харькова на 2011–2015гг.», за 2012 год составили 18,6 млн. гривень.
Расходы бюджета города на здравоохранение за 2012 год исполнены в сумме 908,5 млн. гривень, в том числе за счет собственных поступлений учреждений здравоохранения в специальный фонд — 57,1 млн. гривень. По сравнению с 2011 годом расходы возросли на 136,9 млн. гривень или на 17,7 %.
Из общего объема расходов на отрасль 644,0 млн. гривень направлено на выплату заработной платы с начислениями, по сравнению с предыдущим годом эти расходы увеличились на 102,7 млн. гривень или на 19,0 %.
Необходимо отметить, что с учетом стимулирующих доплат и надбавок к окладу в размере до 50 %, материальной помощи на оздоровление и премий, среднемесячная заработная плата на одну занятую должность возросла против 2011 года на 316,6 гривни и составила 1730,9 гривни.
На расчеты за энергоносители и прочие коммунальные услуги направлено 92,4 млн. гривень, что на 16,5 млн. гривень больше по сравнению с 2011 годом, на медикамен-
ты — 63,5 млн. гривень или на 2,4 млн. гривень больше, на продукты питания — 7,9 млн. гривень.
На реализацию Комплексной программы «Инновации в приоритетных направлениях развития отрасли здравоохранения г. Харькова на 2011‑2015гг.» израсходовано 55,0 млн. гривень, на зубопротезирование льготного контингента — 1,6 млн. гривень.
На укрепление материально-технической базы лечебных учреждений направлено 28,3 млн. гривень (из них за счет собственных средств — 11,2 млн. гривень), в том числе приобретено оборудования и предметов долгосрочного пользования на сумму 14,9 млн. гривень, проведено работ по капитальному ремонту — на 13,4 млн. гривень.
Расходы бюджета города на социальную защиту и социальное обеспечение возросли против 2011 года на 16,4 % и составили 1075,0 млн. гривень, из которых 94,0 % (1010,5 млн. гривень) занимают расходы за счет субвенций из государственного бюджета.
Полученные субвенции направлены на выплату государственной помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, детям-инвалидам и инвалидам с детства — 729,3 млн. гривень, компенсацию льгот отдельным категориям граждан и субсидии населению на оплату жилищно-коммунальных и других услуг, твердого топлива и сжиженного газа — 281,2 млн. гривень. По сравнению с 2011 годом указанные расходы возросли на 132,9 млн. гривень и на 4,3 млн. гривень соответственно.
Расходы на реализацию городской «Программы содействия безопасной жизнедеятельности в сфере социальной защиты населения г. Харькова на 2011‑2012 годы» составили 12,9 млн. гривень и возросли против предыдущего года на 1,6 млн. гривень.
На выплату компенсации физическим лицам, предоставляющим социальные услуги гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям-инвалидам, больным, не способным к самообслуживанию и требующим посторонней помощи, направлено 2,8 млн. гривень.
На содержание городского Центра ранней, общей социально-педагогической реабилитации детей-инвалидов и инвалидов детства и Центра социальной реинтеграции бездомных граждан израсходовано 3,8 млн. гривень. По сравнению с 2011 годом данные расходы возросли в 1,2 раза.
Расходы на содержание территориальных центров социального обслуживания (предоставление социальных услуг) за 2012 год исполнены в сумме 23,4 млн. гривень, из них на выплату заработной платы с начислениями направлено 21,6 млн. гривень, на оплату коммунальных услуг и энергоносителей — 0,8 млн. гривень.
Расходы на выполнение программ и осуществление мероприятий, касающихся семьи, женщин, молодежи и детей, составили 19,8 млн. гривень, в том числе за счет дотации из государственного бюджета на улучшение предоставления услуг наиболее социально незащищенным слоям населения — 5,8 млн. гривень.
На выплату заработной платы с начислениями работникам учреждений сферы молодежной политики израсходовано 13,5 млн. гривень, на оплату коммунальных услуг и энергоносителей — 2,0 млн. гривень.
На выполнение мероприятий, предусмотренных городской программой «Молодежь Харькова», направлено 1,2 млн. гривень, «Городской комплексной программой развития волонтерского движения в городе Харькове на 2011–2012 гг.» — 1,4 млн. гривень, городской комплексной программой «Навстречу детям» на 2011–2015 гг. — 0,2 млн. гривень.
Расходы бюджета города на культуру и искусство за 2012 год исполнены в сумме 176,3 млн. гривень, из них за счет средств, привлеченных учреждениями культуры в специальный фонд бюджета, — 12,6 млн. гривень. По сравнению с 2011 годом расходы по отрасли увеличились на 51,4 млн. гривень или на 41,1 %.
На заработную плату с начислениями работникам учреждений культуры израсходовано 89,4 млн. гривень, на оплату коммунальных услуг и энергоносителей — 7,5 млн. гривень. Среднемесячная заработная плата на одну занятую должность сложилась на уровне 2002,5 гривни, что превышает аналогичный показатель за 2011 год на 244,3
гривни.
В рамках реализации «Комплексной городской программы развития культуры в городе Харькове на 2011–2016 годы» на проведение централизованных культурно‑массовых мероприятий направлено 7,3 млн. гривень, на укрепление материально-технической базы учреждений культуры города — 15,5 млн. гривень.
Кроме того, в рамках программы оказана финансовая поддержка коммунальным предприятиям «Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького» в сумме 39,6 млн. гривень, Харьковский зоологический парк — 13,7 млн. гривень, «Мемориальный парк «Дробицкий Яр» — 0,6 млн. гривень, «Объединение парков культуры и отды-
ха» — 0,3 млн. гривень.
Расходы бюджета города на физкультуру и спорт за 2012 год исполнены в сумме 56,5 млн. гривень, в том числе за счет средств, привлеченных детско-юношескими спортивными школами города в специальный фонд бюджета, — 1,5 млн. гривень. По сравнению с 2011 годом расходы по отрасли возросли на 14,7 млн. гривень или на 35 %.
На выплату заработной платы с начислениями израсходовано 32,9 млн. гривень. По сравнению с 2011 годом указанные расходы возросли на 5,1 млн. гривень.
На оплату потребленных энергоресурсов направлено 9,8 млн. гривень.
На выполнение мероприятий, предусмотренных городской комплексной целевой социальной программой развития физкультуры и спорта в г. Харькове на период2012–2016 годы, израсходовано 8,4 млн. гривень, из которых на текущее содержание КП «Харьковский дворец спорта» — 2,8 млн. гривень, реконструкцию спортивных площадок — 2,6 млн. гривень.
Наряду с решением неотложных социальных задач особое внимание в 2012 году уделялось финансированию жилищно-коммунального хозяйства, городского транспорта, проведению работ по строительству, ремонту и реконструкции объектов инфраструктуры города.
На жилищно-коммунальное хозяйство города (без учета капитальных вложений) израсходовано 301,1 млн. гривень, из которых на жилищно-эксплуатационное хозяйство направлено 50,2 млн. гривень (на 2,4 млн. гривень больше, чем в 2011 году), на капитальный ремонт жилого фонда — 24,3 млн. гривень (на 6,0 млн. гривень больше), на благоустройство города — 194,1 млн. гривень (на 22,2 млн. гривень больше).
Из общей суммы расходов на благоустройство на освещение израсходовано 41,8 млн. гривень или на 6,4 млн. гривень больше по сравнению с предыдущим годом, на озеленение — 107,0 млн. гривень (на 13,0 млн. гривень больше), на содержание и ремонт гидросооружений — 9,0 млн. гривень (рост на 2,2 млн. гривень), на благоустройство придомовой территории и эксплуатационную деятельность коммунальных предприятий — 12,1 млн. гривень (рост на 1,6 млн. гривень), на приобретение и установку детских игровых и спортивных площадок — 10,0 млн. гривень, на содержание и ремонт кладбищ, памятников, мемориальных комплексов, воинских и братских захоронений — 4,2 млн. гривень, на текущее содержание и ремонт фонтанов — 2,1 млн. гривень.
На финансирование мероприятий по улучшению санитарного состояния города за 2012 год направлено 5,9 млн. гривень.
Общая сумма расходов на строительство и реконструкцию объектов социально-культурного и коммунального назначения (капитальные вложения) составила 117,6 млн. гривень, что на 42,5 млн. гривень или в 1,6 раза больше, чем за 2011 год.
Данные средства были израсходованы на реконструкцию парка им. М. Горького и строительство семейного развлекательного центра по ул. Сумской, 81 в сумме 47,8 млн. гривень, на строительство и реконструкцию тепловых, газовых, водопроводных, канализационных сетей и ливнестоков, сетей внешнего освещения — 49,4 млн. гривень, на строительство городского кладбища по пр. Гагарина — 8,9 млн. гривень, на реконструкцию трамвайных переездов — 3,5 млн. гривень, на строительство (приобретение) доступного жилья — 3,0 млн. гривень, на реконструкцию здания городской клинической больницы № 30 по просп. Московскому, 195–1,6 млн. гривень, на реконструкцию Харьковского дворца детского и юношеского творчества по просп. Тракторостроителей, 55–0,4 млн. гривень, на реконструкцию внутридомовых электросетей — 1,4 млн. гривень, на оплату проектных работ будущих периодов — 0,9 млн. гривень, на реконструкцию общежитий — 0,5 млн. гривень, на реконструкцию конструкции «Термометр» — 0,2 млн. гривень.
Расходы на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог исполнены в сумме 322,8 млн. гривень, что на 15,2 млн. гривень превышает показатель предыдущего года.
На реализацию мероприятий в сфере транспортного обслуживания населения города направлено 60,6 млн. гривень или в 1,4 раза больше, чем в 2011 году, в том числе оказана финансовая помощь коммунальным предприятиям наземного электротранспорта в сумме 55,0 млн. гривень, коммунальному предприятию «Вагоноремонтный за-
вод» — 1,8 млн. гривень, а также проведены расходы по капитальному ремонту трамвайных вагонов на сумму 3,8 млн. гривень.
На компенсационные выплаты за льготный проезд отдельных категорий граждан метрополитену, горэлектро- и автотранспорту (за счет субвенции из государственного бюджета) израсходовано 65,2 млн. гривень, в том числе предприятиям наземного электротранспорта — 31,9 млн. гривень, КП «Харьковский метрополитен» — 30,2 млн. гривень, автотранспортным предприятиям — 3,1 млн. гривень.
На пополнение уставного капитала коммунальных предприятий города для приобретения спецтехники, инструментов и оборудования направлено 31,6 млн. гривень.
Расходы фонда охраны окружающей природной среды составили 6,9 млн. гривень.
За счет средств целевого фонда городского совета проведено расходов в сумме 11,8 млн. гривень, из них на капитальный ремонт объектов зеленого хозяйства израсходовано 5,9 млн. гривень, комплексную реконструкцию Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького — 4,8 млн. гривень, разработку архитектурного планирования города Харькова — 0,9 млн. гривень, приобретение специализированного оборудования коммунальным предприятиям здравоохранения — 0,2 млн. гривень.
Расходы на предоставление льготного молодежного кредитования на строительство и приобретение жилья составили 4,0 млн. гривень.
Показатели бюджета г. Харькова по доходам и расходам и расшифровка расходов по статьям экономической классификации представлены в прилагающихся таблицах.
Заместитель городского головы — директор Департамента бюджета и финансов Т. Д. Таукешева