|
Код бюджетной классификации
|
ДОХОДЫ
|
Исполнено за 2011г.
|
Утверждено на 2012 год
|
План
|
Исполнено за 2012 г
|
%
|
% исполнения к плану с учетом изменений
|
Отклонение исполнения 2012 года
|
|
Доходы общего фонда
|
||||||||
|
110100
|
Налог на доходы физических лиц |
1 684 176,8
|
2 014 374,8
|
2 014 374,8
|
1 911 868,3
|
94,9
|
94,9
|
227 691,5
|
|
220103
|
Регистрационный сбор за проведение государственной регистрации юридических и физических лиц |
1 060,2
|
1 000,0
|
1 000,0
|
906,6
|
90,7
|
90,7
|
­153,6
|
|
220900
|
Государственная пошлина |
9 132,4
|
1 320,6
|
1 320,6
|
3 146,2
|
в 2,4 р.
|
в 2,4 р.
|
­5 986,2
|
|
Закрепленные доходы – всего |
1 694 369,4
|
2 016 695,4
|
2 016 695,4
|
1 915 921,1
|
95,0
|
95,0
|
221 551,7
|
|
|
110106
|
Фиксированный налог |
10 299,3
|
­49,6
|
­10 348,9
|
||||
|
110202
|
Налог на прибыль предприятий и организаций, находящихся в коммунальной собственности |
5 395,9
|
2 103,4
|
2 103,4
|
10 104,2
|
в 4,8 р.
|
в 4,8 р.
|
4 708,3
|
|
130500
|
Плата за землю |
482 572,9
|
618 112,0
|
554 752,3
|
547 497,3
|
88,6
|
98,7
|
64 924,4
|
|
в т.ч. арендная плата |
340 941,9
|
436 668,0
|
385 819,3
|
377 996,2
|
86,6
|
98,0
|
37 054,3
|
|
|
160100
|
Местные налоги и сборы |
2 171,9
|
267,8
|
­1 904,1
|
||||
|
180200
|
Сбор за места для парковки транспортных средств |
3 936,7
|
3 436,7
|
3 116,5
|
79,2
|
90,7
|
3 116,5
|
|
|
180400
|
Сбор за осуществление некоторых видов предприним.деятельности (за исключением сбора за торговлю нефтепродуктами) |
14 342,9
|
16 237,0
|
16 237,0
|
16 180,6
|
99,7
|
99,7
|
1 837,7
|
|
210500
|
Плата за размещение временно свободных средств местных бюджетов |
6 283,4
|
5 000,0
|
5 000,0
|
11 182,8
|
в 2,2 р.
|
в 2,2 р.
|
4 899,4
|
|
210805
|
Прочие поступления |
843,2
|
534,7
|
534,7
|
1 043,6
|
195,2
|
195,2
|
200,4
|
|
210809
|
Штрафные санкции за нарушение законодательства о патентовании |
121,4
|
123,0
|
123,0
|
198,2
|
161,1
|
161,1
|
76,8
|
|
210811
|
Административные штрафы и прочие санкции |
476,0
|
392,8
|
392,8
|
633,4
|
161,3
|
161,3
|
157,4
|
|
220804
|
Поступления от арендной платы за пользование целостным имущественным комплексом и прочим имуществом, находящимся в коммунальной собственности |
52 114,9
|
57 000,0
|
57 000,0
|
55 099,1
|
96,7
|
96,7
|
2 984,2
|
|
240603
|
Прочие поступления общего фонда |
11 966,7
|
10 000,0
|
10 000,0
|
11 265,5
|
112,7
|
112,7
|
­701,2
|
|
Собственные доходы – всего |
586 956,4
|
713 684,3
|
649 824,6
|
657 465,7
|
92,1
|
101,2
|
70 509,3
|
|
|
ОБЩИЙ ФОНД – ИТОГО |
2 281 325,8
|
2 730 379,7
|
2 666 520,0
|
2 573 386,9
|
94,3
|
96,5
|
292 061,1
|
|
|
Дотации из государственного бюджета: |
||||||||
|
410201
|
Дотация выравнивания из государственного бюджета |
43 670,2
|
43 670,2
|
43 670,2
|
100,0
|
100,0
|
43 670,2
|
|
|
410206
|
Дополнительная дотация из государственного бюджета на выравнивание фин.обеспеченности местных бюджетов |
20 000,0
|
37 000,0
|
37 000,0
|
100,0
|
17 000,0
|
||
|
410210
|
Дополнительная дотация из гос. бюджета на компенсацию потерь доходов местных бюджетов вследствие предоставленных государством налоговых льгот по уплате земельного налога субъектам космической деятельности и субъектам самолетостроения |
17 801,0
|
18 176,1
|
18 176,1
|
18 176,1
|
100,0
|
100,0
|
375,1
|
|
410212
|
Дополнительная дотация из государственного бюджета на улучшение предоставления социальных услуг наиболее уязвимым слоям населения |
8 543,7
|
8 543,7
|
100,0
|
8 543,7
|
|||
|
410218
|
Дополнительная дотация из государственного бюджета на оплату труда работникам бюджетных учреждений |
28 189,0
|
28 189,0
|
100,0
|
28 189,0
|
|||
|
Субвенции из государственного бюджета: |
||||||||
|
410306
|
Субвенция на виплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства и детям­инвалидам |
596 311,7
|
672 263,0
|
729 255,4
|
729 243,4
|
108,5
|
100,0
|
132 931,7
|
|
410308
|
Субвенция на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа,услуг тепло­,водоснабжения и водоотведения,квартирной платы, вывоза бытового мусора и жидких нечистот |
260 351,4
|
284 018,5
|
261 827,0
|
261 827,0
|
92,2
|
100,0
|
1 475,6
|
|
410309
|
Субвенция на предоставление льгот по услугам связи и прочих предусмотренных законодательством льгот и компенсацию за льготный проезд отдельных категорий граждан |
76 710,2
|
84 618,5
|
84 714,5
|
84 374,3
|
99,7
|
99,6
|
7 664,1
|
|
410310
|
Субвенция на предост.льгот и жилищных субсидий населению на приобретение тв.и жидкого печ.быт.топлива и сжиж.газа |
181,1
|
387,1
|
211,3
|
211,3
|
54,6
|
100,0
|
30,2
|
|
410321
|
Субвенция на компенсацию части процент.ставок по привлеч.кредитам на обновление парка автобусов и троллейбусов, принимающих городов к проведению в Украине фин.части чемпионата Европы 2012 г.по футболу |
16 174,1
|
22 200,0
|
22 200,0
|
22 200,0
|
100,0
|
100,0
|
6 025,9
|
|
410345
|
Субвенция на мероприятия по соц.­экономическому развитию отдельных территорий |
10 000,0
|
20 000,0
|
13 099,0
|
131,0
|
65,5
|
13 099,0
|
|
|
410348
|
Субвенция на частичное возмещение стоимости лекарственных средств для лечения лиц гипертонической болезнью |
1 159,1
|
329,1
|
28,4
|
329,1
|
|||
|
410350
|
Прочие субвенции |
19 308,7
|
19 761,5
|
19 761,5
|
19 760,8
|
100,0
|
100,0
|
452,1
|
|
410358
|
Субвенция на выплату гос.соц.помощи на детей­сирот и детей,лишенных род.опеки, денежного обеспечения род.­воспитателям и прием.родителям за предоставление соц.услуг в детских домах сем.типа и прием.семьях по принципу”деньги ходят за ребенком” |
1 496,8
|
1 928,1
|
1 985,8
|
1 975,3
|
102,4
|
99,5
|
478,5
|
|
Итого трансфертов общего фонда |
1 066 396,9
|
1 157 022,9
|
1 276 693,6
|
1 268 599,0
|
109,6
|
99,4
|
202 202,1
|
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ ОБЩЕГО ФОНДА |
3 347 722,7
|
3 887 402,6
|
3 943 213,6
|
3 841 985,8
|
98,8
|
97,4
|
494 263,1
|
|
|
Доходы специального фонда
|
||||||||
|
180500
|
Единый налог |
109 068,1
|
203 106,8
|
286 106,8
|
298 718,4
|
147,1
|
104,4
|
189 650,3
|
|
310300
|
Средства от отчуждения имущества, находящегося в коммунальной собственности |
15 900,6
|
134 900,0
|
67 312,6
|
28 834,0
|
21,4
|
42,8
|
12 933,4
|
|
330100
|
Средства от продажи земли |
88 015,7
|
263 000,0
|
153 000,0
|
69 733,9
|
26,5
|
45,6
|
­18 281,8
|
|
241700
|
Поступления средств долевого участия в развитии инфраструктуры населенного пункта |
14 575,0
|
19 704,7
|
135,2
|
19 704,7
|
|||
|
Итого доходы бюджета развития |
212 997,7
|
605 697,1
|
521 006,5
|
417 000,8
|
68,8
|
80,0
|
204 003,1
|
|
|
120200
|
Налог с владельцев транспортных средств |
6 515,8
|
159,7
|
­6 356,1
|
||||
|
120300
|
Сбор за первую регистрацию транспортного средства |
3 868,0
|
2 082,6
|
2 082,6
|
6 534,1
|
в 3,1 р.
|
в 3,1 р.
|
2 666,1
|
|
180415
|
Сбор за осуществление торговой деятельности нефтепродуктами,сжиженным и сжатым газом на стационарных,малогабаритных и передвижных автозаправочных станциях, заправочных пунктах |
867,6
|
1 241,4
|
1 241,4
|
980,2
|
79,0
|
79,0
|
112,6
|
|
190100
|
Экологический налог |
8 176,2
|
9 121,0
|
9 121,0
|
7 788,7
|
85,4
|
85,4
|
­387,5
|
|
190500
|
Сбор за загрязнение окружающей природной среды |
755,3
|
5,7
|
­749,6
|
||||
|
240621
|
Денежные взыскания за вред,причиненный нарушением зак­ва об охране окружающей природной среды вследствие хозяйственной и прочей деятельности |
199,3
|
132,3
|
132,3
|
183,0
|
138,3
|
138,3
|
­16,3
|
|
250000
|
Собственные поступления бюджетных учреждений |
154 619,1
|
113 107,5
|
113 107,5
|
171 227,5
|
151,4
|
151,4
|
16 608,4
|
|
501100
|
Целевые фонды, созданные органами местного самоуправления |
28 669,5
|
10 000,0
|
5 425,0
|
5 446,8
|
54,5
|
100,4
|
­23 222,7
|
|
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД – ИТОГО |
416 670,6
|
741 381,9
|
652 116,2
|
609 431,0
|
82,2
|
93,5
|
192 760,5
|
|
|
410343
|
Субвенция из государственного бюджета местным бюдж.на финансирование ремонта помещений управлений труда и соц.защиты исполн.органов город.,район.в городах советов для осущ.мероприятий по выполнению совместного с Мировым банком проекта “Усовершенствование системы социальной помощи” |
650,8
|
10,7
|
10,7
|
­650,8
|
|||
|
410344
|
Субвенция из государственного бюджета местным бюдж.на строительство, содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах |
66 441,8
|
66 441,8
|
66 441,8
|
100,0
|
100,0
|
66 441,8
|
|
|
410350
|
Прочие субвенции |
9 696,8
|
10 000,0
|
19 090,4
|
13 324,4
|
133,2
|
69,8
|
3 627,6
|
|
Итого трансфертов специального фонда |
10 347,7
|
76 452,5
|
85 542,9
|
79 766,2
|
104,3
|
93,2
|
69 418,5
|
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ СПЕЦИАЛЬНОГО ФОНДА |
427 018,2
|
817 834,4
|
737 659,1
|
689 197,2
|
84,3
|
93,4
|
262 179,0
|
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
3 774 740,9
|
4 705 237,0
|
4 680 872,8
|
4 531 183,0
|
96,3
|
96,8
|
756 442,1
|