|
Код бюджетной классификации
|
РАСХОДЫ
|
Общий фонд
|
Специальный фонд
|
Всего
|
||||||||||||||||||
|
Исполнено за 2011г.
|
Утверждено на 2012 год
|
План на 2012 год с учетом изменений
|
Исполнено за 2012г.
|
% исполнения к утвержд. плану
|
% исполнения к плану с учетом изменений
|
Отклонение исполнения 2012 года от 2011 года
|
Исполнено за 2011г.
|
Утверждено на 2012 год
|
План на 2012 год с учетом изменений
|
Исполнено за 2012г.
|
% исполнения к утвержд. плану
|
% исполнения к плану с учетом изменений
|
Отклонение исполнения 2012 года от 2011 года
|
Исполнено за 2011г.
|
Утверждено на 2012 год
|
План на 2012 год с учетом изменений
|
Исполнено за 2012г.
|
% исполнения к утвержд. плану
|
% исполнения к плану с учетом изменений
|
Отклонение исполнения 2012 года от 2011 года
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
010116
|
Органы местного самоуправления
|
147 059,3
|
177 800,2
|
171 411,3
|
164 386,7
|
92,5
|
95,9
|
17327,5
|
5 788,8
|
6 236,7
|
9 629,6
|
9 492,8
|
152,2
|
98,6
|
3704,0
|
152 848,1
|
184 036,9
|
181 040,9
|
173 879,5
|
94,5
|
96,0
|
21031,3
|
|
070000
|
Образование
|
775 320,2
|
940 500,6
|
961 722,5
|
958 749,8
|
101,9
|
99,7
|
183429,6
|
94 596,9
|
83 304,7
|
86 798,8
|
106 256,1
|
127,6
|
122,4
|
11659,2
|
869 917,0
|
1 023 805,3
|
1 048 521,3
|
1 065 005,9
|
104,0
|
101,6
|
195088,9
|
|
080000
|
Здравоохранение
|
707 411,9
|
844 359,3
|
840 389,9
|
834 350,6
|
98,8
|
99,3
|
126938,6
|
64 150,1
|
43 757,4
|
49 824,9
|
74 140,0
|
169,4
|
148,8
|
9989,9
|
771 562,1
|
888 116,6
|
890 214,8
|
908 490,6
|
102,3
|
102,1
|
136928,5
|
|
090000
|
Социальная защита и социальное обеспечение, в т.ч.
|
922 182,7
|
1 033 456,0
|
1 077 587,1
|
1 071 885,4
|
103,7
|
99,5
|
149702,7
|
1 472,6
|
4 240,2
|
4 729,5
|
3 138,6
|
74,0
|
66,4
|
1665,9
|
923 655,3
|
1 037 696,2
|
1 082 316,6
|
1 075 024,0
|
103,6
|
99,3
|
151368,6
|
|
за счет субвенции из госбюджета
|
873127,8
|
977173,0
|
1010266,5
|
1010024,5
|
103,4
|
100,0
|
136896,7
|
79,1
|
530,4
|
438,0
|
437,9
|
82,6
|
100,0
|
358,8
|
873206,9
|
977703,4
|
1010704,5
|
1010462,4
|
103,4
|
100,0
|
137255,5
|
|
|
100000
|
Жилищно­коммунальное хозяйство, в т.ч.
|
158 413,8
|
180 480,9
|
205 372,6
|
182 470,2
|
101,1
|
88,8
|
24056,4
|
110 432,3
|
165 547,2
|
179 861,8
|
118 636,3
|
71,7
|
66,0
|
8204,0
|
268 846,0
|
346 028,1
|
385 234,4
|
301 106,5
|
87,0
|
78,2
|
32260,4
|
|
100101
|
Жилищно­эксплуатационное хозяйство
|
42 967,4
|
57 123,2
|
58 192,9
|
47 385,4
|
83,0
|
81,4
|
4418,0
|
4 791,1
|
3 539,4
|
3 988,2
|
2 785,9
|
78,7
|
69,9
|
­2005,2
|
47 758,6
|
60 662,6
|
62 181,1
|
50 171,4
|
82,7
|
80,7
|
2412,8
|
|
100102
|
Капитальный ремонт жилого фонда местных органов власти
|
314,8
|
145,0
|
112,9
|
47,4
|
32,7
|
42,0
|
­267,4
|
18 001,3
|
51 821,1
|
52 678,5
|
24 263,5
|
46,8
|
46,1
|
6262,2
|
18 316,2
|
51 966,1
|
52 791,4
|
24 311,0
|
46,8
|
46,1
|
5994,8
|
|
100203
|
Благоустройство города
|
84 737,1
|
95 564,5
|
109 761,1
|
102 498,0
|
107,3
|
93,4
|
17760,9
|
87 151,4
|
102 471,7
|
119 867,5
|
91 586,8
|
св.100%
|
76,4
|
4435,4
|
171 888,5
|
198 036,2
|
229 628,7
|
194 084,8
|
98,0
|
84,5
|
22196,3
|
|
100301
|
Сбор и вывоз мусора и отходов, эксплуатация канализиционных систем
|
7 464,4
|
4 591,7
|
6 256,5
|
5 891,7
|
128,3
|
94,2
|
­1572,8
|
488,4
|
3 500,0
|
1 878,5
|
­488,4
|
7 952,8
|
8 091,7
|
8 135,0
|
5 891,7
|
72,8
|
72,4
|
­2061,2
|
|||
|
100302
|
Комбинаты коммунальных предприятий, районные производственные объединения и другие предприятия, учреждения и организации ЖКХ
|
22 930,0
|
23 006,5
|
26 650,6
|
26 647,6
|
115,8
|
100,0
|
3717,6
|
22 930,0
|
23 006,5
|
26 650,6
|
26 647,6
|
115,8
|
100,0
|
3717,6
|
|||||||
|
110000
|
Культура и искусство
|
100 538,1
|
120 341,8
|
135 636,4
|
121 829,1
|
101,2
|
89,8
|
21291,0
|
24 350,6
|
67 910,0
|
64 001,9
|
54 449,0
|
80,2
|
85,1
|
30098,4
|
124 888,6
|
188 251,8
|
199 638,3
|
176 278,1
|
93,6
|
88,3
|
51389,4
|
|
120000
|
Средства массовой информации
|
4 972,0
|
5 500,0
|
5 500,0
|
5 094,8
|
92,6
|
92,6
|
122,8
|
4 972,0
|
5 500,0
|
5 500,0
|
5 094,8
|
92,6
|
92,6
|
122,8
|
|||||||
|
130000
|
Физкультура и спорт
|
38 990,7
|
49 598,3
|
50 073,3
|
48 969,6
|
98,7
|
97,8
|
9979,0
|
2 870,6
|
13 432,7
|
12 788,9
|
7 547,1
|
56,2
|
59,0
|
4676,5
|
41 861,3
|
63 031,0
|
62 862,2
|
56 516,7
|
89,7
|
89,9
|
14655,4
|
|
150000
|
Строительство, в т.ч.
|
606,5
|
244,0
|
253,6
|
253,6
|
103,9
|
100,0
|
­352,9
|
77 999,3
|
141 261,2
|
205 340,9
|
118 431,6
|
83,8
|
57,7
|
40432,4
|
78 605,8
|
141 505,2
|
205 594,5
|
118 685,2
|
83,9
|
57,7
|
40079,4
|
|
150101
|
Капитальные вложения
|
75117,0
|
136541,2
|
201664,1
|
117599,6
|
86,1
|
58,3
|
42482,6
|
75117,0
|
136541,2
|
201664,1
|
117599,6
|
86,1
|
58,3
|
42482,6
|
|||||||
|
150202
|
Разработка схем и проектных решений массового применения
|
606,5
|
244,0
|
253,6
|
253,6
|
103,9
|
100,0
|
­352,9
|
2 882,3
|
4 720,0
|
3 676,7
|
832,0
|
17,6
|
22,6
|
­2050,3
|
3 488,8
|
4 964,0
|
3 930,3
|
1 085,6
|
21,9
|
27,6
|
­2403,2
|
|
170000
|
Транспорт, дорожное хозяйство, связь, телекоммуникации и информатика, в т.ч.
|
238 794,2
|
231 977,6
|
277 212,8
|
250 180,1
|
107,8
|
90,2
|
11385,9
|
179 589,3
|
176 606,2
|
317 599,8
|
200 433,0
|
св.100%
|
63,1
|
20843,7
|
418 383,5
|
408 583,8
|
594 812,6
|
450 613,1
|
110,3
|
75,8
|
32229,6
|
|
за счет субвенции из госбюджета
|
60 347,4
|
63 583,8
|
65 303,8
|
65 193,5
|
102,5
|
99,8
|
4846,1
|
60 347,4
|
63 583,8
|
65 303,8
|
65 193,5
|
102,5
|
99,8
|
4846,1
|
||||||||
|
170603
|
Прочие мероприятия в сфере городского электротранспорта
|
37 385,2
|
32 500,0
|
60 284,8
|
56 830,1
|
174,9
|
94,3
|
19444,9
|
6 681,6
|
3 000,0
|
5 337,4
|
3 772,6
|
125,8
|
70,7
|
­2909,0
|
44 066,8
|
35 500,0
|
65 622,2
|
60 602,8
|
170,7
|
92,4
|
16536,0
|
|
170703
|
Расходы на проведение работ,связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог
|
135 686,0
|
133 858,1
|
149 361,1
|
126 784,1
|
94,7
|
84,9
|
­8901,9
|
171 867,8
|
171 522,0
|
310 376,7
|
195 988,9
|
114,3
|
63,1
|
24121,1
|
307 553,8
|
305 380,1
|
459 737,8
|
322 773,0
|
70,2
|
15219,2
|
|
|
170901
|
Национальная программа информатизации
|
5 339,7
|
2 035,8
|
2 191,2
|
1 300,4
|
63,9
|
59,3
|
­4039,2
|
1 039,9
|
2 084,3
|
1 885,7
|
671,5
|
32,2
|
35,6
|
­368,4
|
6 379,6
|
4 120,1
|
4 076,9
|
1 971,9
|
47,9
|
48,4
|
­4407,6
|
|
180000
|
Прочие услуги, связанные с экономической деятельностью, в т.ч.
|
2 754,9
|
10 750,1
|
9 290,0
|
7 588,6
|
70,6
|
81,7
|
4833,7
|
222 486,3
|
15 466,7
|
58 161,6
|
32 840,7
|
св.100%
|
56,5
|
­189645,6
|
225 241,2
|
26 216,8
|
67 451,6
|
40 429,3
|
154,2
|
59,9
|
­184811,9
|
|
180409
|
Взносы органов местного самоуправления в уставные фонды субъектов предпринимательской деятельности
|
218 725,0
|
12 951,0
|
55 401,0
|
31 560,1
|
св.100%
|
57,0
|
­187164,9
|
218725,0
|
12951,0
|
55401,0
|
31560,1
|
св.100%
|
57,0
|
­187164,9
|
|||||||
|
210105
|
Расходы на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийного бедствия
|
250,0
|
171,3
|
168,0
|
67,2
|
98,1
|
168,0
|
42,8
|
42,8
|
100,0
|
42,8
|
250,0
|
214,1
|
210,8
|
84,3
|
210,8
|
||||||
|
210110
|
Мероприятия по организации спасения на водах
|
1 436,6
|
1 930,9
|
1 899,1
|
1 872,5
|
97,0
|
98,6
|
436,0
|
45,0
|
48,6
|
48,6
|
48,6
|
100,0
|
100,0
|
3,6
|
1 481,6
|
1 979,5
|
1 947,7
|
1 921,1
|
97,1
|
98,6
|
439,6
|
|
230100
|
Обслуживание внутреннего долга
|
33 246,9
|
41 551,2
|
60 501,8
|
60 413,4
|
145,4
|
99,9
|
27166,5
|
33 246,9
|
41 551,2
|
60 501,8
|
60 413,4
|
145,4
|
99,9
|
27166,5
|
|||||||
|
240604
|
Прочая деятельность в сфере охраны окружающей природной среды
|
5865,3
|
9253,3
|
23617,8
|
6949,6
|
75,1
|
29,4
|
1084,3
|
5865,3
|
9253,3
|
23617,8
|
6949,6
|
75,1
|
29,4
|
1084,3
|
|||||||
|
240900
|
Целевые фонды
|
31469,0
|
10000,0
|
17654,2
|
11842,5
|
118,4
|
67,1
|
­19626,5
|
31469,0
|
10000,0
|
17654,2
|
11842,5
|
св.100%
|
67,1
|
­19626,5
|
|||||||
|
250102
|
Резервный фонд
|
10250,6
|
6536,6
|
10250,6
|
6536,6
|
|||||||||||||||||
|
250404
|
Прочие расходы
|
7821,4
|
12970,1
|
11256,5
|
10018,2
|
77,2
|
89,0
|
2196,8
|
7821,4
|
12970,1
|
11256,5
|
10018,2
|
77,2
|
89,0
|
2196,8
|
|||||||
|
250913
|
Расходы, связанные с предоставлением и обслуживанием льготных долгосрочных кредитов, предоставленные гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья
|
176,4
|
300,0
|
348,1
|
258,6
|
86,2
|
74,3
|
82,2
|
176,4
|
300,0
|
348,1
|
258,6
|
74,3
|
82,2
|
||||||||
|
250915
|
Ремонт помещений управлений труда и соцзащиты в рамках совместного с Мировым банком проекта “Усовершенствование системы социальной помощи” (субвенция)
|
640,2
|
10,7
|
10,7
|
10,6
|
99,1
|
99,1
|
­629,6
|
640,2
|
10,7
|
10,7
|
10,6
|
99,1
|
99,1
|
­629,6
|
|||||||
|
900201
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
3 139 725,6
|
3 662 261,4
|
3 815 163,0
|
3 718 489,2
|
101,5
|
97,5
|
578763,6
|
821 756,3
|
737 075,6
|
1 030 111,8
|
744 259,3
|
101,0
|
72,3
|
­77496,9
|
3 961 481,9
|
4 399 337,1
|
4 845 274,8
|
4 462 748,4
|
101,4
|
92,1
|
501266,6
|
|
250301
|
Средства, переданные государственному бюджету (изъятие)
|
2575,6
|
­2575,6
|
2575,6
|
­2575,6
|
|||||||||||||||||
|
250323
|
Субвенция районному бюджету Дергачевского района для городского бюджета г.Дергачи
|
450,0
|
400,0
|
400,0
|
400,0
|
100,0
|
100,0
|
­50,0
|
450,0
|
400,0
|
400,0
|
400,0
|
100,0
|
100,0
|
­50,0
|
|||||||
|
250344
|
Субвенция из местного бюджета госбюджету
|
99,0
|
293,9
|
293,9
|
100,0
|
194,9
|
4056,0
|
2678,0
|
2677,6
|
100,0
|
­1378,4
|
4155,0
|
2971,9
|
2971,5
|
100,0
|
­1183,5
|
||||||
|
250380
|
Субвенции, переданные другим бюджетам
|
6500,0
|
­6500,0
|
6500,0
|
­6500,0
|
|||||||||||||||||
|
ВСЕГО РАСХОДОВ
|
3 142 850,2
|
3 662 661,4
|
3 815 856,9
|
3 719 183,1
|
101,5
|
97,5
|
576332,9
|
832 312,3
|
737 075,6
|
1 032 789,8
|
746 936,9
|
101,3
|
72,3
|
­85375,3
|
3 975 162,4
|
4 399 737,1
|
4 848 646,7
|
4 466 119,9
|
101,5
|
92,1
|
490957,5
|
|
|
250908
|
Предоставление льготного кредита
|
3369,4
|
5000,0
|
6000,0
|
3964,8
|
79,3
|
66,1
|
595,4
|
3369,4
|
5000,0
|
6000,0
|
3964,8
|
79,3
|
66,1
|
595,4
|
|||||||
|
250909
|
Возврат кредитов прошлых лет
|
­318,6
|
­372,5
|
­53,9
|
­318,6
|
­372,5
|
­53,9
|
|||||||||||||||
|
Всего расходов с учетом кредитования
|
3 146 219,6
|
3 667 661,4
|
3 821 856,9
|
3 723 147,9
|
101,5
|
97,4
|
576928,3
|
831 993,6
|
737 075,6
|
1 032 789,8
|
746 564,4
|
101,3
|
72,3
|
­85429,2
|
3 978 213,2
|
4 404 737,0
|
4 854 646,7
|
4 469 712,3
|
101,5
|
92,1
|
491499,1
|
|