Информационное сообщение о бюджете города Харькова на 2017 год

Департамент бюджета и финансов сообщает, что 21.12.2016 года Харьковским городским советом утвержден бюджет г. Харькова на 2017 год, разработанный на основании норм, определенных Бюджетным и Налоговым кодексами Украины, Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2017 год», а также с учетом основных макропоказателей экономического и социального развития как Украины, так и города Харькова на 2017 год.

Основным приоритетом бюджетной политики города Харькова в 2017 году остается решение важнейших социальных вопросов.

Следует отметить, что в рамках дальнейшего реформирования межбюджетных отношений в 2017 году на финансирование за счет местных бюджетов передается ряд государственных полномочий. В связи с этим в бюджете города Харькова на 2017 год предусмотрены расходы, финансирование которых в 2016 году осуществлялось за счет средств образовательной и медицинской субвенций из государственного бюджета, а именно:

— содержание учреждений образования, включая учреждения профессионально­технического образования (кроме оплаты труда педагогическим работникам общеобразовательных школ);

— оплата коммунальных услуг и энергоносителей по учреждениям здравоохранения.

Наряду с выполнением неотложных социальных задач в бюджете города на 2017 год предусматриваются значительные средства на развитие городской инфраструктуры и реализацию долгосрочных инвестиционных проектов.

Доходная часть бюджета города Харькова запланирована в сумме 10 993,6 млн гривен, из которых собственные доходы составят 6 721,3 млн гривен, трансферты государственного бюджета — 4 272,3 млн гривен. По сравнению с ожидаемыми поступлениями 2016 года объем финансовых ресурсов возрастет в 1,1 раза.

Наиболее весомым источником, формирующим более половины (53,0 %) собственных доходов бюджета города и обеспечивающим их основной прирост, является налог на доходы физических лиц. Его поступления на 2017 год прогнозируются в сумме 3 564,2 млн гривен, что в 1,2 раза превышает ожидаемые поступления 2016 года.

Налог на имущество определен в сумме 1 132,0 млн гривен, в том числе плата за землю составит 997,2 млн гривен, налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, — 117,6 млн гривен, транспортный налог — 7,1 млн гривен.

Также предусмотрены поступления в бюджет города единого налога (1 100,5 млн гривен), акцизного налога с реализации через розничную торговую сеть подакцизных товаров (484,2 млн гривен), платы за аренду городского коммунального имущества (50,0 млн гривен), платы за предоставление других административных услуг (47,0 млн гривен), сбора за места для парковки транспортных средств (7,1 млн гривен), налога на прибыль предприятий городской коммунальной собственности (5,8 млн гривен), административных сборов за проведение государственной регистрации (6,0 млн гривен), туристического сбора (1,6 млн гривен), государственной пошлины (1,1 млн гривен).

Кроме того, бюджет пополнится за счет собственных поступлений бюджетных учреждений (196,7 млн гривен), поступлений от приватизации городского коммунального имущества (25,0 млн гривен), от продажи земли (50,0 млн гривен), средств долевого участия в развитии инфраструктуры г. Харькова (16,5 млн гривен), экологического налога (5,0 млн гривен), поступлений в целевой фонд (2,4 млн гривен).

В целом по сравнению с ожидаемыми поступлениями 2016 года собственные доходы бюджета увеличатся на 732,0 млн гривен, или в 1,1 раза.

Часть финансовых ресурсов города формируется за счет межбюджетных трансфертов, объем которых (4 272,3 млн гривен) сформирован с учетом субвенций, непосредственно выделяемых из государственного бюджета (образовательная — 875,5 млн гривен и медицинская — 1 237,1 млн гривен) и субвенций, распределяемых через областной бюджет на реализацию государственных социальных программ (2 156,7 млн гривен). Кроме того, в 2017 году бюджету города Харькова предусматривается дополнительная дотация из государственного бюджета на компенсацию потерь доходов вследствие предоставленных государством налоговых льгот по уплате земельного налога предприятиям космической деятельности в сумме 3,0 млн гривен.

Формирование
расходной части бюджета города Харькова на 2017 год осуществлено с применением программно­целевого метода планирования, предусматривающего достижение конкретных результатов в процессе расходования бюджетных средств и направленного на повышение прозрачности и эффективности использования финансовых ресурсов.

Расходы бюджета города Харькова на 2017 год (с учетом кредитования) утверждены в сумме 10 993,6 млн гривен и по сравнению с бюджетом 2016 года увеличатся на 2 494,8 млн гривен, или в 1,3 раза, что обусловлено ростом:

— размера минимальной заработной платы — 3 200,0 гривен;

— должностного оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки — 1 600,0 гривен;

— индекса потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) — 108,1 %, индекса цен производителей промышленной продукции (декабрь к декабрю предыдущего года) — 108,5 %;

— тарифов на теплоснабжение, водообеспечение и водоотведение, электроэнергию, природный газ, прочие коммунальные услуги.

Расходы бюджета города Харькова на 2017 год сохраняют четко выраженную социальную направленность.

Так, на финансирование социально­культурной сферы запланировано 6 942,9 млн гривен, или 63,2 % от общего объема расходов бюджета города.

На оплату труда работников бюджетных учреждений предусмотрено 3 386,3 млн гривен (40,2 % расходов бюджета), что в 1,6 раза больше, чем в 2016 году. При этом средняя заработная плата работников бюджетной сферы города возрастет в среднем в 1,3–1,4 раза.

Расходы на
образование осуществляются в соответствии с Комплексной программой развития образования города Харькова на 2011–2017 годы и запланированы на 2017 год в сумме 2 416,3 млн гривен, из них средства образовательной субвенции из государственного бюджета — 875,5 млн гривен (36,2 % от суммы расходов на отрасль).

Кроме того, бюджету города Харькова предусмотрена субвенция из государственного бюджета на выплату социальной помощи на детей­сирот и детей, лишенных родительской опеки, денежного обеспечения родителям­воспитателям и приёмным родителям в приёмных семьях по принципу «деньги ходят за ребенком» в сумме 2,8 млн гривен.

В процессе дальнейшей оптимизации системы межбюджетных трансфертов с 2017 года вносятся изменения в механизм использования образовательной субвенции, средства которой будут направляться исключительно на оплату труда педагогических работников общеобразовательных и вечерних школ, а также на заработную плату учителей, занятых в получении полного среднего образования в профессионально­технических учебных учреждениях.

С учетом указанных изменений за счет средств бюджета города на данную отрасль планируется направить 1 538,1 млн гривен.

По сравнению с плановыми показателями 2016 года расходы на образование в целом увеличены в 1,5 раза, или на 827,3 млн гривен, в том числе за счет бюджета города — в 2,0 раза, или на 787,4 млн гривен.

Расходы на заработную плату запланированы в сумме 1 674,3 млн гривен и занимают 69,3 % в общем объеме средств, направляемых на образование.

На оплату коммунальных услуг и энергоносителей предусмотрено 387,9 млн гривен.

На питание детей в детских дошкольных учреждениях (с учетом родительской платы в размере 60 % от установленной нормы стоимости питания) будет направлено 139,8 млн гривен, из них за счет средств бюджета города Харькова — 60,2 млн гривен. При этом стоимость питания на 1 ребенка в день составит:

— в ясельных группах (в возрасте до 3 лет) — 18,0 гривен;

— в дошкольных группах (в возрасте от 3 до 6 лет) — 23,0 гривны;

— в санаторных и специализированных группах (в возрасте до 3 лет) — 19,0 гривен;

— в санаторных и специализированных группах (в возрасте от 3 до 6 лет) — 24,0 гривны.

В 2017 году сохранено бесплатное питание учащихся 1–4 классов и учащихся льготного контингента в общеобразовательных школах, а также обеспечение молоком детей 1‑х классов. На эти цели планируется направить 80,6 млн гривен.

На питание воспитанников общеобразовательной школы­интерната и детского дома семейного типа «Семья» предусмотрено 2,0 млн гривен (из расчета 55,0 гривен в день на 1 ребенка).

На содержание профессионально­технических учебных учреждений (без учета средств образовательной субвенции) предусмотрено 192,3 млн гривен, в том числе:

— на питание учащихся льготного контингента — 4,6 млн гривен;

— выплату стипендий — 28,3 млн гривен;

— материальное обеспечение учащихся из числа детей­сирот и детей, лишенных родительской опеки, — 1,9 млн гривен.

В бюджете города Харькова на 2017 год запланированы расходы на проведение капитального ремонта в 295 учреждениях образования (57,0 млн гривен), приобретение оборудования для пищеблоков и мебели в 30 учреждениях (3,0 млн гривен).

Учитывая мнение родителей, во всех детских садах и школах за счет средств бюджета города планируется установить систему сигнализации «тревожная кнопка», направив на эти цели 1,8 млн гривен.

Расходы на
здравоохранение в соответствии с Комплексной программой «Инновации в приоритетных направлениях развития отрасли здравоохранения г. Харькова на 2011–2020 годы» утверждены в сумме 1 487,0 млн гривен, из них за счет средств медицинской субвенции — 1 237,1 млн гривен (83,2 % от общей суммы расходов на отрасль).

По сравнению с плановыми показателями 2016 года расходы на здравоохранение увеличатся в 1,3 раза, или на 327,2 млн гривен.

При формировании расходов в этой сфере учтены изменения по использованию средств медицинской субвенции, в результате чего финансирование коммунальных услуг и энергоносителей по учреждениям здравоохранения (120,5 млн гривен) будет осуществляться за счет средств бюджета города Харькова.

Расходы на выплату заработной платы (с учетом выплаты обязательных доплат и надбавок, стимулирующих выплат и премий) возрастут в 1,5 раза и составят 1 128,6 млн гривен (75,9 % в структуре общего объема расходов на отрасль).

На приобретение медикаментов планируется направить 65,0 млн гривен.

За счет средств медицинской субвенции в бюджете города Харькова предусмотрены расходы на обеспечение препаратами инсулина больных сахарным и несахарным диабетом в сумме 24,7 млн гривен.

На укрепление материально­технической базы медицинских учреждений запланировано 76,9 млн гривен, из них на проведение капитальных ремонтов в 32 учреждениях — 37,5 млн гривен, приобретение специального медицинского оборудования для 36 учреждений — 39,4 млн гривен.

В условиях продолжающейся инфляции и роста тарифов на коммунальные услуги особое внимание уделено вопросам социальной защищенности населения. В целом на
социальную защиту и социальное обеспечение в бюджете города Харькова предусмотрено 2 385,5 млн гривен, в том числе за счет субвенций из государственного бюджета на выполнение социальных программ — 2 153,8 млн гривен.

Средства субвенции будут направлены:

— на возмещение льгот отдельным категориям граждан и жилищных субсидий населению на оплату услуг тепло­, водоснабжения и водоотведения, электроэнергии, природного газа, квартирной платы (содержание домов и сооружений на придомовых территориях), вывоз бытового мусора и жидких нечистот, приобретение твердого топлива и сжиженного газа — 1 134,7 млн гривен;

— выплату государственной помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, детям­инвалидам, инвалидам с детства и инвалидам 1 и 2 групп вследствие психического заболева­ния — 1 019,1 млн гривен.

На реализацию мероприятий Программы содействия безопасной жизнедеятельности в сфере социальной защиты населения города Харькова на 2017–2020 годы за счет средств бюджета города предусмотрено 181,4 млн гривен, что в 1,2 раза, или на 26,3 млн гривен, больше по сравнению с показателями 2016 года. Данные средства планируется направить на:

— выплату муниципальной адресной денежной помощи — 42,3 млн гривен;

— предоставление социальных услуг — 57,2 млн гривен;

— обеспечение бесплатного проезда лиц льготной категории в метрополитене, трамваях и троллейбусах — 53,0 млн гривен;

— предоставление льгот отдельным категориям граждан на оплату услуг тепло­, водоснабжения и водоотведения, электроэнергии, природного га­за, квартирной платы, вывоз бытового мусора — 17,8 млн гривен;

— санаторно­курортное лечение ветеранов войны — 7,5 млн гривен;

— выполнение социальных проектов и мероприятий социальной направленности — 3,5 млн гривен.

На реализацию эффективной молодежной и семейной политики в рамках городской программы «Молодежь Харькова» запланировано 44,5 млн гривен.

Расходы на выполнение Комплексной городской программы развития
культуры в городе Харькове на 2017–2021 годы в бюджете города на 2017 год запланированы в сумме 454,3 млн гривен, или на 188,6 млн гривен (в 1,7 раза) больше плановых показателей 2016 года.

На заработную плату предполагается направить 158,3 млн гривен, что в 1,4 раза превышает запланированные показатели 2016 года, на оплату коммунальных услуг и энергоносителей — 11,7 млн гривен.

Кроме того, предусмотрены расходы на капитальный ремонт учреждений культуры города в сумме 44,0 млн гривен, а также на комплексную реконструкцию Харьковского зоологического парка — 100,0 млн гривен.

Финансирование
физической культуры и спорта осуществляется в соответствии с городской комплексной целевой социальной программой развития физической культуры и спорта города Харькова на 2017–2020 годы и комплексной целевой программой развития футбола в городе Харькове на 2017–2020 годы.

На реализацию данных программ в бюджете города на 2017 год предусмотрено 199,8 млн гривен, что на 99,7 млн гривен или в 2 раза больше плановых показателей 2016 года.

Фонд оплаты труда работников детско­юношеских спортивных школ составит 62,8 млн гривен и увеличится по сравнению с 2016 годом в 1,3 раза (на 15,1 млн гривен). Расходы на оплату коммунальных услуг и энергоносителей утверждены в сумме 17,6 млн гривен.

Также в бюджете города Харькова учтены расходы:

— на проведение учебно­тренировочных сборов, соревнований и спортивно‑массовых мероприятий по олимпийским и неолимпийским видам спорта — 2,5 млн гривен;

— оказание финансовой поддержки спортивным федерациям, командам спортсменов высшего мастерства — 3,4 млн гривен;

— стипендии спортсменам — кандидатам на участие в зимних олимпийских играх в 2018 году — 0,3 млн гривен.

Значительные средства планируется направить в 2017 году на содержание и развитие городской инфраструктуры.

Расходы на финансирование мероприятий в сфере
жилищно­коммунального хозяйства предусмотрены в сумме 1 940,4 млн гривен и по сравнению с плановыми показателями 2016 года увеличиваются в 1,2 раза, или на 348,2 млн гривен.

На жилищное хозяйство планируется направить 520,4 млн гривен, в том числе на текущий и капитальный ремонт жилого фонда — 112,2 млн гривен, на эксплуатацию, поддержание в надлежащем санитарном и техническом состоянии жилого фонда — 67,4 млн гривен, на организацию бесперебойной работы мобильных бригад по устранению аварийных ситуаций в жилых домах — 30,0 млн гривен, на освещение лестничных площадок, обслуживание лифтов, систем противопожарной автоматики и дымоудаления, проведение дератизации подвальных помещений и мусоросборников, уборку технических этажей — 83,3 млн гривен.

На сбор, вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов предусмотрены средства в сумме 16,8 млн гривен.

На коммунальное хозяйство в бюджете города Харькова на 2017 год запланировано 501,2 млн гривен.

При этом расходы на обеспечение наружного освещения города составят 90,5 млн гривен, на обслуживание и обустройство скверов, парков, зон отдыха, газонов и цветочных клумб, посадку новых деревьев — 146,8 млн гривен, на обслуживание и ремонт фонтанов — 3,2 млн гривен.

На техническое переоснащение системы отопления жилых домов и установку 500 счетчиков тепловой энергии запланировано 15,0 млн гривен.

На комплексное финансирование
дорожного хозяйства, обеспечивающее бесперебойное и безопасное движение транспорта, планируется направить 642,7 млн гривен.

На проведение текущего и капитального ремонта дорожного полотна городских транспортных магистралей предусмотрено 216,2 млн гривен, на строительство и реконструкцию дорог — 111,7 млн гривен, на содержание улично­дорожной сети — 180,5 млн гривен.

Актуальной проблемой остается восстановление внутриквартальных дорог и тротуаров. На их текущий и капитальный ремонт в бюджете запланировано 106,7 млн гривен.

На содержание и ремонт ливневой канализации и дождеприемных колодцев будет направлено 41,3 млн гривен.

Для создания комфортных условий перевозки пассажиров и повышение качества
транспортного обслуживания населения в бюджете города предусмотрено: 250,8 млн гривен — на продолжение строительства третьей линии метрополитена от станции «Метростроителей до станции «Одесская», 60,0 млн гривен — на капитальный ремонт трамвайных вагонов, 20,0 млн гривен — на приобретение троллейбусов.

На льготный проезд пассажиров в метрополитене планируется направить 159,5 млн гривен.

Расходы на
развитие инфраструктуры города (строительство и реконструкцию объектов социально­культурного и коммунального назначения) запланированы в сумме 434,3 млн гривен и будут направлены на реконструкцию трамвайных путей и переездов, контактных сетей — 143,6 млн гривен, реконструкцию зданий под Центры административных и социальных услуг — 92,5 млн гривен, строительство, перекладку и санацию водопроводных, канализационных и тепловых сетей — 66,1 млн гривен, реконструкцию сетей внешнего освещения и строительство объектов электрообеспечения — 57,0 млн гривен, реконструкцию жилого фонда — 16,2 млн гривен, строительство городского кладбища по пр. Гагарина — 10,1 млн гривен, комплексную реконструкцию сада Шевченко — 9,3 млн гривен, реконструкцию сквера на площади Свободы — 7,0 млн гривен, реконструкцию Журавлевской и Лопанской плотин — 5,5 млн гривен, строительство терминала в районе станции метро «Пролетарская» — 5,0 млн гривен.

С целью улучшения жилищных условий в бюджете города Харькова на 2017 год предусмотрены средства на предоставление
долгосрочных кредитов на строительство и приобретение жилья: участникам боевых действий, которые принимали участие в антитеррористической операции, — 5,0 млн гривен, работникам бюджетных учреждений — 5,0 млн гривен, молодым семьям — 5,0 млн гривен.

Кроме того, бюджетные средства в сумме 15,0 млн гривен выделяются на строительство (приобретение) доступного жилья, что позволит улучшить жилищные условия 70 семьям.

Заместитель городского головы —

директор Департамента бюджета и финансов Т. Д. Таукешева