Информационное сообщение о бюджете города Харькова на 2019 год

Департамент бюджета и финансов сообщает, что 28.11.2018 года Харьковским городским советом утвержден бюджет города Харькова на 2019 год, сформированный исходя из норм, определенных Бюджетным кодексом Украины, Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2019 год», Налоговым кодексом Украины и другими законодательными актами, касающимися местных бюджетов и межбюджетных отношений.

Основной целью бюджетной политики города является создание условий, способствующих социально-экономическому развитию Харькова, бесперебойному функционированию и развитию всех сфер его жизнедеятельности, улучшению качества жизни горожан.

Безусловным приоритетом бюджетной политики в 2019 году остается сохранение социальной стабильности в городе Харькове: обеспечение своевременной и в полном объеме выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы, оплата потребленных бюджетными учреждениями энергоносителей, оказание социальных услуг и социальной поддержки населению.

Одновременно предусматривается реализация мероприятий, направленных на финансирование важнейших отраслей жизнеобеспечения города. Значительные средства запланированы на жилищно-коммунальную сферу, транспортное обслуживание, дальнейшее развитие городской инфраструктуры и выполнение инвестиционных проектов.

Бюджетные ресурсы направляются как на выполнение непосредственных полномочий органов местного самоуправления, так и расходов, переданных государством на местный уровень в процессе децентрализационной реформы, и предусматривают конкретное направление использования.

При этом объем дополнительных расходов, связанных с выполнением переданных государственных полномочий, составляет 3121,9 млн грн и занимает 22,6 % в структуре расходов бюджета города. Эти расходы, как и в предыдущие годы, не обеспечены достаточным финансовым ресурсом, что негативно влияет на бюджетные возможности города.

Бюджет города Харькова на 2019 год является сбалансированным и сформирован как единый бюджет, включающий в себя городской бюджет, 9 бюджетов районов и общественный бюджет в сумме 50,0 млн грн.

Доходная часть бюджета города Харькова запланирована в сумме 12 810,9 млн грн, из которых собственные доходы бюджета составят 10 360,1 млн грн.

Как и в прошлые годы, наиболее весомым источником, формирующим более половины (57,0 %) собственных доходов бюджета города и обеспечивающим их основной прирост, остается налог на доходы физических лиц. Его объемы на 2019 год прогнозируются в сумме 5906,3 млн грн с увеличением на 788,0 млн грн, или в 1,2 раза.

Налог на имущество запланирован в сумме 1501,5 млн грн, из которых плата за землю составит 1244,8 млн грн, налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, — 235,8 млн грн, транспортный налог — 20,9 млн грн.

Объем единого налога определен в сумме 1850,7 млн грн, акцизного налога, зачисляемого в бюджет города, — 547,1 млн грн.

Также в 2019 году планируются поступления платы за предоставление административных услуг (100,9 млн грн), платы за аренду городского коммунального имущества (55,0 млн грн), налога на прибыль предприятий городской коммунальной собственности (30,8 млн грн), сбора за места для парковки транспортных средств (10,6 млн грн), средств за вред, причиненный на земельных участках государственной и коммунальной собственности, (8,3 млн грн), административных штрафов и штрафных санкций (6,0 млн грн), туристического сбора (2,8 млн грн), государственной пошлины (1,9 млн грн).

Кроме того, бюджет пополнится за счет собственных поступлений бюджетных учреждений в сумме 191,0 млн грн, поступлений от приватизации городского коммунального имущества — 40,0 млн грн, от продажи земли — 70,0 млн грн, средств долевого участия в развитии инфраструктуры города Харькова — 18,0 млн грн, экологического налога — 7,2 млн грн, поступлений в целевой фонд — 1,8 млн грн.

На уровне объемов, определенных в Законе Украины «О Государственном бюджете Украины на 2019 год», запланированы:

— образовательная субвенция — 1 329,0 млн грн;

— медицинская субвенция — 1 056,7 млн грн;

— дополнительная дотация на компенсацию потерь доходов местных бюджетов вследствие предоставленных государством налоговых льгот по уплате земельного налога субъектам космической деятельности и самолетостроения — 34,9 млн грн;

— субвенция городскому бюджету города Харькова на продление третьей линии метрополитена в г. Харькове — 30,1 млн грн.

Субвенции на реализацию государственных социальных программ, как и в предыдущие годы, распределяются через областной бюджет и будут учтены после принятия Харьковским областным советом соответствующего решения.

Расходная часть бюджета города Харькова на 2019 год утверждена в сумме 13 810,9 млн грн, при этом для своевременного финансирования расходов, связанных со строительством и реконструкцией объектов социально-культурного назначения, транспортной инфраструктуры, дорог и инженерных объектов на них, планируется выпустить облигации внутреннего местного займа в объеме 1000,0 млн грн.

Расходы бюджета сформированы с применением программно-целевого метода планирования и предусматривают выполнение 41 целевой городской программы.

При формировании расходной части учтены макроэкономические показатели социально-экономического развития города, предусматривающие повышение:

— размера минимальной заработной платы с 1.01.2019 года — на 12,1 % (4173 грн);

— оклада работника 1 тарифного разряда по Единой тарифной сетке — на 9,0 % (1921 грн);

— прожиточного минимума, установленного с

1 января 2019 года на уровне 1853 грн, с 1 июля — 1936 грн, с 1 декабря — 2027 грн.

При определении стоимости работ по объектам строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта, которые осуществляются за счет средств бюджета города Харькова, применен уровень среднемесячной заработной платы в размере 10 000 грн (для сравнения в 2017 году — 5000 грн, в 2018 году — 7000 грн).

Расходы бюджета города Харькова на 2019 год сохраняют социальную направленность.

Так, на финансирование социально-культурной сферы запланировано 6168,2 млн грн или 44,7 % от общего объема расходов бюджета города, при этом фонд оплаты труда работников бюджетной сферы, финансируемой из бюджета города Харькова, составит 4776,4 млн грн.

На развитие городской инфраструктуры планируется направить 4527,1 млн грн (32,8 % в расходной части бюджета).

Расходы на образование запланированы в сумме 3764,6 млн грн, из них за счет средств образовательной субвенции — 1329,0 млн грн.

Средства субвенции предусмотрены:

— на оплату труда педагогическим работникам общеобразовательных и вечерних школ, общеобразовательной школы-интерната;

— выплату заработной платы учителям, занятым в получении полного среднего образования в профессионально-технических учебных учреждениях;

— оплату труда педагогическим работникам детского дома «Семья» и Харьковского инклюзивно-ресурсного центра.

Из общего объема расходов на образование на заработную плату с начислениями планируется направить 2713,1 млн гривен, что на 386,5 млн грн (в 1,2 раза) больше, чем в 2018 году, на оплату коммунальных услуг и энергоносителей — 551,8 млн грн, на организацию питания — 288,9 млн грн.

На питание детей в детских дошкольных учреждениях (с учетом сохранения родительской платы в размере 60 % от установленной нормы стоимости питания) будет направлено 159,2 млн грн. Эти расходы запланированы с учетом повышения стоимости питания на 2 грн на 1 ребенка в день и составят:

— в ясельных группах (в возрасте до 3 лет) — 20 грн на 1 малыша в день;

— в дошкольных группах (в возрасте от 3 до 6 лет) — 25 грн;

— в санаторных и специализированных группах (в возрасте до 3 лет) — 21 грн;

— в санаторных и специализированных группах (в возрасте от 3 до 6 лет) — 26 грн.

На питание учащихся 1—4-х классов и учащихся льготного контингента планируется направить 97,5 млн грн, при этом стоимость питания 1 ученика в день увеличена на 0,5 грн и составит 11 грн и 14 грн, соответственно.

Также предусмотрено 25,1 млн грн на питание молоком учащихся 1-х классов и приобретение новогодних кондитерских подарков, при этом стоимость обеспечения молоком 1 первоклассника увеличена на 1,3 грн и составит 7 грн в день.

Расходы на питание воспитанников общеобразовательной школы-интерната и детского дома семейного типа «Семья» составят 2,2 млн грн, на питание детей-сирот и учащихся льготного контингента профессионально-технических учебных учреждений — 4,9 млн грн.

Кроме того, запланированы средства:

— на выплату стипендии 6631 учащемуся профессионально-технических учреждений — 39,6 млн грн;

— выплату стипендий Харьковского городского головы и Харьковского городского совета 360 одаренным учащимся и студентам города — 2,0 млн грн;

— денежное поощрение лучших педагогических работников — 1,2 млн грн;

— материальное обеспечение, приобретение оздоровительных путевок, канцелярских принадлежностей, школьной формы ученикам из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, малообеспеченных семей — 4,4 млн грн.

Также в бюджете города на 2019 год предусмотрены расходы на укрепление материально-технической базы учреждений образования в сумме 83,6 млн грн, которые будут направлены:

— на проведение капитального ремонта в 223 учреждениях (75,4 млн грн);

— приобретение мебели и мягкого инвентаря для 20 детских дошкольных учреждений (1,9 млн грн);

— обновление технологического оборудования пищеблоков в 40 учреждениях образования (2,5 млн грн);

— оборудование учебных кабинетов современными средствами обучения и компьютерной техники в школе-интернате и 7 общеобразовательных школах (2,0 млн грн);

— приобретение музыкальных инструментов для 6 школ эстетического воспитания (1,8 млн грн).

Особое внимание уделяется модернизации начальной школы, в частности планируется оснастить удобной мебелью, новыми дидактическими материалами 448 классов, в которых проходит обучение 13331 первоклассник.

При формировании расходов на здравоохранение учитывались нововведения, связанные с реформированием системы здравоохранения Украины и передачей отделений первичной медицинской помощи населению на прямое финансирование Национальной службой здоровья Украины (за счет средств государственного бюджета). При этом расходы на развитие материально-технической базы отделений первичной медицинской помощи и оплата потребленных коммунальных услуг и энергоресурсов возложены на бюджет города Харькова.

С учетом этих изменений, на здравоохранение запланировано 1469,4 млн грн, из них средства медицинской субвенции — 1056,7 млн грн направляются на оплату труда работников медицинской сферы.

На обеспечение медикаментами учреждений для лечения больных предусмотрено 71,4 млн грн, на приобретение продуктов питания — 19,4 млн грн, на оплату энергоресурсов и коммунальных услуг — 162,9 млн грн.

В 2019 году планируется направить на проведение капитального ремонта в 31 коммунальном некоммерческом предприятии — 40,5 млн грн, на приобретение медицинского оборудования для 25 коммунальных некоммерческих предприятий — 30,5 млн грн, на дальнейшее повышение уровня информатизации медицинских учреждений и обслуживание программы «Электронная регистратура» — 11,1 млн грн.

Для обеспечения лечебно-оздоровительной и профилактической стоматологической помощи лицам льготного контингента предусмотрено 3,0 млн грн.

На возмещение расходов, связанных с отпуском лекарственных средств бесплатно и на льготных условиях, запланировано 14,7 млн грн.

На выполнение мероприятий в сфере социальной защиты и социального обеспечения в бюджете города Харькова запланировано 558,8 млн грн, при этом за счет бюджета города Харькова обеспечено финансирование государственных социальных программ, а именно, льготного проезда отдельных категорий граждан в городском пассажирском транспорте (350,0 млн грн), санаторно-курортного лечения инвалидов и участников войны, участников боевых действий и лиц, приравненных к ним, граждан 1 и 2 категории, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы (9,3 млн грн), возмещения льгот на услуги связи (5,2 млн грн).

За счет средств бюджета города запланировано 62,6 млн грн (в 1,6 раза или на 24,0 млн грн больше, чем в 2018 году) на предоставление одноразовой адресной денежной помощи наименее защищенным категориям жителей города (гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, ветеранам войны и труда, гражданам пожилого возраста и лицам с инвалидностью, участникам боевых действий в зоне антитеррористической операции и членам их семей, семьям с детьми, малообеспеченным семьям, детям с инвалидностью, детям-сиротам, лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, лицам без определенного места жительства, малообеспеченным гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию и другим категориям).

На установку квартирных приборов учета холодной и горячей воды для льготной категории граждан, а также их поверку, в бюджете города предусмотрено 6,0 млн грн.

На обеспечение функционирования 27 учреждений социальной защиты и социального обеспечения, деятельность которых направлена на решение вопросов социального характера, запланировано 151,8 млн грн.

На финансирование культуры и искусства в бюджете города Харькова на 2019 год запланировано 1059,7 млн грн.

Расходы на выплату заработной платы работникам культурной сферы составят 61,2 млн грн (на 6,8 млн грн больше, чем в 2018 году), на оплату коммунальных услуг и энергоносителей — 9,7 млн грн.

На капитальный ремонт в 32 учреждениях культуры предусмотрено 40,0 млн грн, на обновление музыкальных инструментов — 5,4 млн грн, пополнение библиотечных фондов и приобретение компьютерной техники — 4,3 млн грн.

На выполнение проектов с участием талантливых детей и молодежи, а также проведение государственных и городских мероприятий, фестивалей, конкурсов запланировано 10,6 млн грн.

Предусмотрены средства на обеспечение деятельности КП «Объединение парков культуры и отдыха города Харькова» и КП «Мемориальный парк «Дробицкий Яр» (6,1 млн грн), а также на содержание Харьковского зоологического парка (41,8 млн грн) и продолжение работ по его реконструкции (700,0 млн грн).

На поддержание в надлежащем состоянии и дальнейшее развитие инфраструктуры КП «Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького» запланировано 173,6 млн грн.

Расходы на финансирование физической культуры и спорта утверждены в сумме 280,9 млн грн.

На обеспечение функционирования 18 детско-юношеских спортивных школ предусмотрено 137,2 млн грн, из них на выплату заработной платы 94,5 млн грн (на 9,4 млн грн больше в сравнении с 2018 годом), на оплату коммунальных услуг и энергоносителей — 21,4 млн грн.

На проведение спортивно-массовых и учебно-тренировочных мероприятий по олимпийским и неолимпийским видам спорта, поддержку спортивных федераций и общественных организаций, коммунальных предприятий «Харьковский Дворец спорта» и «Центр физического здоровья населения «Спорт для всех» планируется направить 17,7 млн грн.

Также предусмотрены расходы (98,4 млн грн) на дальнейшее развитие спортивной инфраструктуры города (капитальный ремонт 50 спортивных площадок «Стритворкаут», реконструкцию 8 пришкольных стадионов и 5 спортивных площадок на территории дошкольных учебных учреждений).

На капитальный ремонт 6 детско-юношеских спортивных школ, приобретение для них спортивного оборудования, компьютерной и бытовой техники, реконструкцию спортивного зала Харьковской общеобразовательной школы № 132 планируется направить 43,8 млн грн.

На решение жилищной проблемы молодых семей и отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, планируется направить 71,2 млн грн, из них на предоставление долгосрочных кредитов, с учетом их обслуживания, молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья запланировано 21,2 млн грн, что позволит улучшить жилищные условия 28 семьям.

Также предусмотрены расходы на предоставление кредита:

— участникам боевых действий, которые принимали участие в антитеррористической операции, — 20,0 млн грн;

— работникам бюджетных учреждений и коммунальных предприятий, научно-педагогическим работникам — 10,0 млн грн;

— внутренне перемещенным лицам — 5,0 млн грн.

Льготные условия кредитования жилья позволят улучшить жилищные условия 49 семьям указанных категорий.

Кроме того, бюджетные средства в сумме 15,0 млн грн выделяются на строительство (приобретение) доступного жилья, что позволит улучшить жилищные условия 53 семьям.

В 2019 году значительные средства (3682,0 млн грн) предусмотрены на жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство.

Одним из приоритетных направлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства является энергосбережение и повышение энергоэффективности жилого фонда, на финансирование этих целей в бюджете запланировано 306,1 млн грн, в том числе:

— на проведение капитального ремонта жилого фонда с использованием энергоэффективных и энергосохраняющих технологий предусмотрено 280,7 млн грн, на капитальный ремонт общежитий — 9,5 млн грн;

— техническое переоснащение системы отопления в многоквартирных жилых домах с установкой узла коммерческого учета тепловой энергии — 10,0 млн грн;

— установку узлов коммерческого (домового) учета холодной воды — 2,0 млн грн.

Объем бюджетных средств, запланированных на поддержание в надлежащем техническом состоянии жилого фонда города и содержание в санитарных условиях придомовой территории, запланирован в сумме 358,3 млн грн, из них:

— на текущий ремонт жилого фонда — 157,0 млн грн;

— организацию бесперебойной работы мобильных бригад по устранению аварийных ситуаций в жилых домах, демонтажу аварийных зданий, фасадов, балконов, снятие сосулек в зимний период, прочистке водосточных труб и выполнение других видов услуг — 89,6 млн грн;

— освещение лестничных площадок, обслуживание и реконструкцию внутридомовых электрических сетей и лифтов, систем противопожарной автоматики и дымоудаления, проведение дератизации подвальных помещений и мусоросборников, уборку технических этажей, чердаков, подвалов — 38,4 млн грн;

— поддержание в надлежащем санитарном состоянии и обустройство придомовой территории — 69,9 млн грн;

— приобретение и установку 3650 единиц абонентских почтовых ящиков — 3,4 млн грн.

Следующим приоритетом в жилищно-коммунальной сфере является финансирование работ и услуг, обеспечивающих бесперебойное функционирование инженерных коммуникаций коммунального назначения (848,1 млн грн), из них:

— на строительство, реконструкцию и ремонт тепловых, водопроводных, канализационных сетей и ливнестоков, сетей электрообеспечения и прочих инженерных объектов направляется 495,3 млн грн;

— реконструкцию сетей наружного освещения — 114,7 млн грн.

Актуальной задачей в сфере жизнеобеспечения города остается создание необходимых условий для безопасного движения транспорта и пешеходов на улицах и дорогах города.

На строительство, реконструкцию, ремонт и содержание дорог, в том числе внутриквартальных, планируется направить 934,7 млн грн.

Расходы на организацию пассажирских перевозок и развитие городского транспорта запланированы в сумме 1000,0 млн грн.

Стратегическими инвестиционными проектами и программами в 2019 году являются:

— дальнейшее развитие Харьковского метрополитена, продление Алексеевской линии метрополитена в направлении аэропорта, предусматривающее строительство двух станций — «Державинская» и «Одесская», строительство депо и приобретение подвижного состава;

— обновление троллейбусного подвижного состава, специальной техники, машин и механизмов для коммунальных предприятий города;

— реконструкция Харьковского зоологического парка;

— реконструкция зданий под центры предоставления социальных услуг «Прозрачный офис» в районах города.