Об исполнении бюджета города Харькова за 2016 год

Доходы бюджета

Бюджетная политика города Харькова в 2016 году была направлена на выполнение ключевых вопросов, предусматривающих:

— привлечение дополнительных финансовых ресурсов и выявление внутренних резервов;

— повышение материального уровня жизни населения территориальной громады и финансовое обеспечение социальных услуг;

— бесперебойное функционирование отраслей жизнедеятельности города и развитие городской инфраструктуры;

— прозрачность и открытость бюджета.

Исполнение бюджета города Харькова в 2016 году осуществлялось в условиях дальнейшего проведения децентрализационной реформы, направленной на укрепление финансовой базы территориальных громад за счет изменения ставок бюджето­образующих источников доходов, введения новых видов налогов и межбюджетных трансфертов.

В то же время остался не решенным ряд проб­лем, вызванных передачей части государственных полномочий на уровень местных советов без обеспечения необходимым финансовым ресурсом.

Доходы бюджета города Харькова за 2016 год составили 10 247,6 млн гривен, из них доходы общего фонда — 5 633,3 млн гривен (55,0 %), специального — 388,7 млн гривен (3,8 %), трансферты из государственного бюджета — 4 225,6 млн гривен (41,2 %).

Уточненные плановые показатели бюджета города Харькова за 2016 год выполнены в целом на 104,4 %, в том числе по общему фонду — на 107,7 %, по специальному фонду — на 127,2 %, по трансфертам — на 98,7 %.

Следует отметить, что плановые показатели выполнены по всем собственным источникам наполнения бюджета города, общий объем которых составил 6 022,0 млн гривен, или 58,8 % доходов бюджета.

По сравнению с 2015 годом финансовые ресурсы города увеличились на 2 384,4 млн гривен, или в 1,3 раза.

При этом возросли объемы наиболее весомых источников поступлений:

— в 1,5 раза — налога на доходы физических лиц (с 1 987,1 млн гривен до 2 895,0 млн гривен), единого налога (с 663,7 млн гривен до 1 002,2 млн гривен) и акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров (с 314,8 млн гривен до 459,9 млн гривен);

— в 1,3 раза — платы за землю (с 700,1 млн гривен до 938,8 млн гривен) и сбора за места для парковки транспортных средств (с 5,2 млн гривен до 6,8 млн гривен);

— в 1,1 раза — арендной платы за пользование коммунальным имуществом (с 59,5 млн гривен до 66,1 млн гривен) и собственных поступлений бюджетных учреждений (с 251,1 млн гривен до 269,2 млн гривен);

— в 2,3 раза — налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка (с 47,1 млн гривен до 106,7 млн гривен);

— в 2,1 раза — средств долевого участия в развитии инфраструктуры города (с 14,4 млн гривен до 29,6 млн гривен);

— в 1,4 раза — платы за предоставление административных услуг (с 27,2 млн гривен до 38,7 млн гривен).

Объем трансфертов в общий и специальный фонды увеличился к уровню 2015 года в 1,2 раза за счет роста субвенций на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям (с 1 023,4 млн гривен до 1 117,6 млн гривен), на предоставление льгот и субсидий населению (с 632,2 млн гривен до 1 119,8 млн гривен), образовательной субвенции (с 836,6 млн гривен до 883,0 млн гривен), медицинской (с 1 003,7 млн гривен до 1 009,4 млн гривен), субвенции на осуществление мероприятий по социально­экономическому развитию отдельных территорий (с 5,5 млн гривен до 61,4 млн гривен).

Кроме того, в бюджет города поступили дополнительная дотация на компенсацию потерь доходов местных бюджетов вследствие предоставленных государством налоговых льгот по уплате земельного налога субъектам космической деятельности (2,8 млн гривен), субвенции на модернизацию и обновление материально­технической базы профессионально­технических учебных заведений государственной формы собственности (0,3 млн гривен), на строительство (приобретение) жилья для семей погибших военнослужащих, принимавших непосредственное участие в антитеррористической операции, а также для инвалидов І–ІІ групп из числа военнослужащих, принимавших участие в АТО (3,4 млн гривен), а также на проведение работ, связанных с созданием и обеспечением функционирования центров предоставления административных услуг в формате «Прозрачный офис» (20,1 млн гривен).

Расходы бюджета

Расходы бюджета города Харькова за 2016 год составили 10 097,6 млн гривен (из них за счет средств общего фонда — 7 396,1 млн гривен, за счет средств специального фонда — 2 701,5 млн гривен) и увеличились к уровню 2015 года на 2 818,3 млн гривен, или в 1,4 раза.

Безусловным приоритетом расходования бюджетных ресурсов на протяжении всего бюджетного периода являлось своевременное финансирование защищенных статьей расходов: заработной платы, питания, медикаментов, энергоносителей, а также других направлений, определенных решением о бюджете города Харькова на 2016 год.

Расходы на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы города составили 2 336,3 млн гривен и увеличились против предыдущего года в 1,1 раза, при этом на протяжении года выплата заработной платы осуществлялась в установленные сроки и в полном объеме.

На организацию питания в учреждениях образования и здравоохранения израсходовано 203,1 млн гривен, что в 1,3 раза больше, чем в 2015 году.

При этом в 2016 году сохранено бесплатное питание учащихся 1–4 классов и учащихся льготного контингента, а также обеспечение молоком детей 1‑х классов. Также в учреждениях образования была увеличена стоимость питания: в дошкольных учебных учреждениях на одного ребенка в дневных группах — с 13 гривен до 17 гривен в день, в круглосуточных группах — с 14 гривен до 18 гривен в день; в общеобразовательных школах и учебно­воспитательных комплексах на учащегося 1–4‑х клас­сов — с 7 гривен до 9 гривен, на учащегося льготного контингента — с 10 гривен до 12 гривен в день.

На приобретение медикаментов направлено 96,9 млн гривен (в 1,2 раза больше показателя 2015 года). За счет этих средств профинансировано лечение больных гемофилией, бронхиальной астмой, с хронической почечной недостаточностью, с острыми сердечно­сосудистыми заболеваниями, гипертонической болезнью и другими заболеваниями. Кроме того, на обеспечение больных инсулиносодержащими препаратами израсходовано 35,3 млн гривен или в 1,4 раза больше предыдущего года.

Расходы на оплату коммунальных услуг и энергоносителей составили 556,5 млн гривен или в 1,1 раза больше, чем в 2015 году.

В запланированном объеме из бюджета города перечислены: реверсная дотация государственному бюджету в сумме 181,4 млн гривен, субвенция городскому бюджету города Дергачи — 0,4 млн гривен, субвенция областному бюджету на изготовление проектно­сметной документации по капитальному ремонту здания Харьковского театра для детей и юношества — 0,7 млн гривен.

Также государственному бюджету на выполнение программ социально­экономического и культурного развития регионов направлено 3,1 млн гривен.

Структура расходов бюджета города Харькова свидетельствует о его социальной направленности. Так, на социально­культурную сферу города в целом израсходовано более 60 % от общего объема расходов бюджета, или 6 141,8 млн гривен, что в 1,3 раза превышает соответствующий показатель 2015 года, из них на образование направлено 1 932,1 млн гривен (19,1 %), здравоохране­ние — 1 319,3 млн гривен (13,1 %), социальную защиту и социальное обеспечение — 2 417,3 млн гривен (23,9 %), культуру — 340,0 млн гривен (3,4 %), физкультуру и спорт — 133,1 млн гривен (1,3 %).

Необходимо отметить, что в 2016 году за счет средств бюджета города обеспечено своевременное финансирование учреждений профессионально­технического образования (173,1 млн гривен), а также бесплатный проезд лиц льготной категории в городском пассажирском транспорте и санаторно­курортное лечение отдельных категорий граждан (136,1 млн гривен).

Расходы на образование (с учетом организации питания специализированными коммунальными предприятиями «Комбинат детского питания» и «Дошкольное питание») составили 1 932,1 млн гривен с увеличением к уровню 2015 года на 452,9 млн гривен, или в 1,3 раза.

На выплату заработной платы работникам учреждений образования израсходовано 1 081,8 млн гривен, при этом средняя заработная плата (2 577,1 гривен) увеличилась в сравнении с 2015 годом на 416,9 гривен.

На питание детей в школах и дошкольных учреждениях направлено 188,5 млн гривен или на 42,0 млн гривен больше предыдущего года.

На текущее содержание учреждений образования и оплату услуг (кроме коммунальных) использовано 93,2 млн гривен. Указанные средства израсходованы на текущий ремонт и приобретение мягкого инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, хозяйственных товаров, медикаментов и перевязочных материалов, вывоз твердых бытовых отходов, предоставление услуг связи и на другие цели.

Расходы на укрепление материально­технической базы учреждений образования и совершенствование информационно­коммуникационных технологий составили 170,7 млн гривен.

На выплату государственной социальной помощи на детей­сирот и детей, лишенных родительской опеки, денежного обеспечения родителей­воспитателей и приёмных родителей направлено 2,5 млн гривен, на выплату стипендий учащимся профессионально­технических учреждений — 30,4 млн гривен, на материальное обеспечение льготной категории (детей­сирот и детей, лишенных родительской опеки) учащихся профессионально­технических учреждений — 2,5 млн гривен.

На выплату стипендий одаренным учащимся и студентам города, материальное стимулирование лучших педагогических работников израсходовано 1,8 млн гривен.

Расходы бюджета города Харькова на здравоохранение составили 1 319,3 млн гривен, что в 1,1 раза, или на 143,8 млн гривен, больше 2015 года.

На выплату заработной платы работникам лечебных учреждений израсходовано 787,4 млн гривен (в 1,1 раза больше, чем в 2015 году), при этом средняя заработная плата (2 478,9 гривен) увеличилась на 310,9 гривен.

На приобретение продуктов питания израсходовано 13,6 млн гривен, что в 1,1 раза больше предыдущего года.

Расходы на приобретение медикаментов составили 96,7 млн гривен.

На текущий ремонт и текущее содержание учреждений здравоохранения направлено 50,1 млн гривен.

Расходы на зубопротезирование льготного контингента, а также возмещение расходов, связанных с отпуском лекарственных средств бесплатно и на льготных условиях, составили 48,3 млн гривен.

На укрепление материально­технической базы учреждений здравоохранения израсходовано 206,2 млн гривен (в 2,2 раза больше, чем за 2015 год), за счет которых выполнен капитальный ремонт учреждений здравоохранения (93,7 млн гривен) и приобретено специальное медицинское оборудование (112,5 млн гривен).

На социальную защиту и социальное обеспечение израсходовано 2 417,3 млн гривен, что на 731,4 млн гривен, или в 1,4 раза, больше в сравнении с 2015 годом.

Увеличение расходов связано с ростом начислений на выплату субсидий населению (в 4,0 раза) и предоставление льгот (в 1,1 раза).

Средства субвенции (2 234,9 млн гривен) направлены:

— на возмещение льгот отдельным категориям граждан и жилищных субсидий населению на оплату услуг тепло­, водоснабжения и водоотведения, электроэнергии, природного газа, квартирной платы (содержание домов и сооружений на придомовых территориях), вывоз бытового мусора и жидких нечистот — 1 119,8 млн гривен;

— выплату государственной помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, детям­инвалидам, инвалидам с детства и инвалидам 1 и 2 групп вследствие психического заболева­ния — 1 115,1 млн гривен.

В 2016 году на реализацию мероприятий Программы содействия безопасной жизнедеятельности в сфере социальной защиты населения города Харькова израсходовано 115,0 млн гривен, что на 38,3 млн гривен, или в 1,5 раза, больше в сравнении с 2015 годом. Данные средства использованы:

— на выплату материальной помощи гражданам города — 36,7 млн гривен;

— предоставление дополнительных социальных гарантий на оплату жилищно­коммунальных услуг и связи — 16,0 млн гривен;

— льготный проезд в метрополитене студентов дневной формы обучения высших учебных учреждений — 16,2 млн гривен;

— льготный проезд в метрополитене лиц, которые имеют особые заслуги перед Родиной, — 32,6 млн гривен;

— санаторно­курортное лечение ветеранов войны и лиц, приравненных к ним, — 7,4 млн гривен;

— льготный проезд в городском наземном пассажирском электротранспорте учащихся общеобразовательных учебно­воспитательных учреждений, участковых терапевтов и педиатров, участковых медсестер, которые обслуживают больных по вызову на дому — 1,4 млн гривен;

— реализацию социальных проектов (предоставление организационно‑методической и консультационной поддержки, проведение круглых столов и общественных слушаний, учебных семинаров, тренингов и других мероприятий социального характера) — 3,1 млн гривен;

— предоставление транспортных социальных услуг инвалидам 1 и 2 групп с заболеваниями опорно­двигательного аппарата, которые перемещаются на инвалидных колясках, — 0,8 млн гривен;

— захоронение незастрахованных граждан — 0,8 млн гривен.

На содержание территориальных центров предоставления социальных услуг израсходовано 31,9 млн гривен или на 1,6 млн гривен больше в сравнении с 2015 годом.

Расходы на содержание Центра комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью «Проминь» возросли в 1,3 раза и составили 3,4 млн гривен, Центра реинтеграции бездомных лиц — 2,7 млн гривен (в 1,6 раза больше, чем за 2015 год).

Расходы на содержание учреждений сферы молодежной политики и выполнение мероприятий городской программы «Молодежь Харькова» составили 23,3 млн гривен.

На реализацию мероприятий городской Комплексной программы «Навстречу детям» израсходовано 3,0 млн гривен, в том числе на содержание Центра социально­психологической реабилитации детей г. Харькова — 2,8 млн гривен или в 1,6 раза больше, чем в 2015 году.

На выплату компенсации физическим лицам, предоставляющим социальные услуги гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям­инвалидам, больным, не способным к самообслуживанию и требующим посторонней помощи, направлено 2,1 млн гривен.

Расходы на культуру и искусство исполнены в сумме 340,0 млн гривен или в 1,3 раза больше, чем за 2015 год.

На выплату заработной платы направлено 113,2 млн гривен, что в 1,1 раза превышает аналогичный показатель 2015 года, при этом средняя заработная плата работников культуры и искусства (2 698,1 гривен) увеличилась по сравнению с 2015 годом на 422,0 гривны.

На текущий ремонт и содержание учреждений культуры (услуги связи, охраны и страхования, вывоз твердых бытовых отходов, проведение дератизации и т. д.) израсходовано 7,1 млн гривен.

На проведение капитального ремонта учреждений культуры направлено 56,6 млн гривен. Также пополнен библиотечный фонд, приобретены музыкальные инструменты и компьютерная техника для районных отделов культуры, специальное оборудование для Центра культуры Киевского района, костюмы и компьютерная техника для Харьковского муниципального культурного центра на общую сумму 4,8 млн гривен.

На разработку рабочих проектов (строительство детской комнаты и реконструкцию помещений приводной станции канатной дороги), а также реконструкцию пешеходно­транспортной сети, приобретение оборудования и садовой техники в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького направлено 15,5 млн гривен. На реконструкцию Харьковского зоологического парка израсходовано 27,4 млн гривен.

Расходы на физическую культуру и спорт составили 133,1 млн гривен и увеличились к уровню 2015 года на 45,7 млн гривен, или в 1,5 раза.

На выплату заработной платы работникам дет­

ско­юношеских спортивных школ израсходовано 43,2 млн гривен, при этом средняя заработная плата (2 418,0 гривен) возросла на 410,4 гривны.

На текущее содержание детско­юношеских спортивных школ (приобретение химреактивов для бассейнов, моющих и дезинфицирующих средств, медикаментов и перевязочных материалов, хозяйственных товаров, вывоз твердых бытовых отходов, предоставление услуг связи и так далее) использовано 2,9 млн гривен.

Расходы на проведение спортивно‑массовых и учебно­тренировочных мероприятий по олимпийским и неолимпийским видам спорта, оказание финансовой поддержки спортивным федерациям, командам спортсменов высшего мастерства, коммунальным предприятиям, выплату стипендий спортсменам­кандидатам на участие в XXXI Олимпийских и ХV Паралимпийских летних играх составили 5,2 млн гривен (в 1,6 раза больше, чем за 2015 год).

На проведение капитального ремонта кровли Харьковского Дворца спорта направлено 3,0 млн гривен, на реконструкцию стадионов и спортивных площадок — 52,6 млн гривен.

Расходы на изготовление проектно­сметной документации на реконструкцию спортивной площадки и благоустройство территории комплексной детско­юношеской спортивной школы водных видов спорта Яны Клочковой составили 4,6 млн гривен.

Стабильное увеличение финансовой базы города Харькова, эффективное и рациональное использование бюджетных ресурсов, позволило наряду с выполнением первоочередных социальных задач направить значительную часть бюджетных средств на содержание и развитие городской инфраструктуры.

На жилищно­коммунальное хозяйство направлено 1 121,4 млн гривен, что на 455,8 млн гривен, или в 1,7 раза, больше, чем за 2015 год, из них на жилищно­эксплуатационное хозяйство израсходовано 424,7 млн гривен (в 1,9 раза больше уровня 2015 года), на капитальный ремонт жилого фонда — 139,5 млн гривен (в 1,4 раза больше), на обеспечение бесперебойной работы тепловых коммуникаций — 84,2 млн гривен, водопроводно­канализационного хозяйства — 104,5 млн гривен.

Расходы на благоустройство города (256,4 млн гривен) возросли в сравнении с 2015 годом в 1,2 раза и направлены:

— на обслуживание, ремонт и обустройство скверов, парков, зон отдыха, газонов и цветочных клумб, посадку деревьев (90,2 млн гривен);

— ремонт и оплату внешнего освещения города (71,8 млн гривен);

— содержание и благоустройство придомовой территории (41,6 млн гривен);

— содержание и ремонт гидросооружений и объектов водопонижения (18,3 млн гривен);

— приобретение, установку и ремонт детских игровых и спортивных площадок, завоз песка (13,5 млн гривен);

— выполнение мероприятий, направленных на гуманное обращение с животными и регулирование их численности (10,7 млн гривен);

— содержание и ремонт кладбищ, памятников, мемориальных комплексов, воинских и братских захоронений (7,3 млн гривен);

— содержание и ремонт фонтанов (2,7 млн гривен);

— вывоз фильтрата из закрытого Дергачевского полигона твердых бытовых отходов (0,3 млн гривен).

На реализацию мероприятий по улучшению санитарного состояния города израсходовано 41,8 млн гривен (в 2,1 раза больше, чем в 2015 году).

Общая сумма расходов на строительство составила 638,1 млн гривен (на 135,6 млн гривен, или в 1,3 раза, больше в сравнении с 2015 годом), из них на капитальные вложения направлено 400,7 млн гривен (в 1,1 раза больше), за счет которых профинансированы работы по:

— реконструкции трамвайных путей, переездов, контактных и кабельных сетей (140,6 млн гривен);

— строительству и реконструкции тепловых, водопроводных, канализационных сетей и ливнестоков, сетей электрообеспечения (88,6 млн гривен);

— реконструкции сетей внешнего освещения (86,2 млн гривен);

— реконструкции зданий администраций Шевченковского и Киевского районов Харьковского городского совета под центры предоставления социальных услуг (29,9 млн гривен);

— реконструкции зданий по просп. Тракторо­строителей, 144 и на площади Павловской, 4 под центры административных услуг (12,0 млн гривен);

— реставрации сада Шевченко (12,7 млн гривен);

— строительству кладбища по проспекту Гагарина (8,8 млн гривен);

— строительству доступного жилья (6,4 млн гривен);

— строительству, реконструкции хозяйственно­технических помещений, спортивно­оздоровительных сооружений, исторических памятников (4,3 млн гривен);

— реконструкции жилого фонда (4,0 млн гривен);

— реконструкции Журавлевской и Лопанской плотин (3,3 млн гривен);

— проектированию строительства колумбария для захоронения домашних животных (2,7 млн гривен);

— реконструкции парков и скверов (0,8 млн гривен);

— строительству терминала в районе станции метро «Пролетарская» (0,1 млн гривен);

— благоустройству территории по просп. Тракторостроителей, 55 (0,1 млн гривен);

— реставрации Харьковского зоопарка (0,1 млн гривен);

— проектным работам будущих периодов (0,1 млн гривен).

За счет средств бюджета города Харькова завершено строительство третьей линии Харьковского метрополитена (от станции «Алексеевская» до станции «Победа») — 233,0 млн гривен или в 1,6 раза больше, чем в 2015 году.

На исследования и разработку мероприятий по реализации решений генерального плана города Харькова направлено 4,4 млн гривен, что в 1,5 раза превышает показатель предыдущего года.

На обеспечение бесперебойного функционирования трамваев и троллейбусов, а также развитие объектов инфраструктуры наземного городского электротранспорта израсходовано 400,8 млн гривен (в 3,3 раза больше, чем в 2015 году), в том числе на эксплуатационную деятельность трамвайных и троллейбусных депо направлено 209,8 млн гривен, капитальный ремонт трамвайных путей и переездов — 139,2 млн гривен, капитальный ремонт трамвайных вагонов — 51,9 млн гривен.

На развитие инфраструктуры Харьковского метрополитена израсходовано 29,7 млн гривен.

Расходы на проведение работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог составили 739,5 млн гривен и увеличились к уровню 2015 года в 1,1 раза.

Данные средства направлены:

— на содержание дорог, мостов и путепрово­дов — 160,5 млн гривен;

— капитальный ремонт дорог — 234,9 млн гривен;

— строительство и реконструкцию дорог — 142,1 млн гривен;

— текущий ремонт дорог, мостов — 107,9 млн гривен;

— содержание средств регулирования дорожного движения — 26,0 млн гривен;

— строительство и реконструкцию светофорных объектов — 31,4 млн гривен;

— содержание, ремонт и реконструкцию транспортной инфраструктуры (остановок пассажирского транспорта) — 8,8 млн гривен;

— содержание и ремонт ливневой канализа­ции — 27,9 млн гривен.

На приобретение специальной техники, машин, механизмов, оборудования направлено 374,6 млн гривен или в 4,9 раза больше, чем за 2015 год.

Объем льготного долгосрочного кредита, предоставленного молодым семьям, одиноким молодым гражданам, работникам бюджетних учреждений, участникам боевых действий в антитеррористической операции на строительство и приобретение жилья, с учетом его обслуживания увеличился в 2,7 раза и составил 21,8 млн гривен.

В 2016 году долгосрочный льготный кредит на строительство (приобретение) жилья предоставлен 43 гражданам, состоящим на квартирном учете.

Отчет об исполнении бюджета города Харькова за 2016 год утвержден решением сессии Харьковского городского совета 22.02.2017 года.

Заместитель городского головы — директор Департамента бюджета и финансов Т. Д. Таукешева