Об исполнении бюджета города Харькова за 2017 год

В 2017 году бюджетная политика города Харькова была направлена на выполнение следующих основных задач:

— укрепление финансовой базы и стабильное наполнение бюджета города Харькова финансовыми ресурсами;

— безусловное выполнение как собственных полномочий, так и полномочий, переданных на местный уровень в процессе децентрализационной реформы;

— переход на программно­целевой метод планирования расходов бюджета;

— своевременное обеспечение социальных выплат и гарантий, повышение уровня жизни населения территориальной громады и оказание муниципальных услуг;

— развитие городской инфраструктуры и реализация инновационных и инвестиционных проектов;

— обеспечение прозрачности и открытости бюджета.

Доходы бюджета

Доходная часть бюджета города Харькова за 2017 год в целом составила 13 535,1 млн гривен, из них собственные доходы — 8035,5 млн гривен (59,4 %), трансферты из государственного бюджета — 5499,6 млн гривен (40,6 %).

По сравнению с 2016 годом объем финансовых ресурсов города увеличился в 1,3 раза, или на 3287,4 млн гривен.

Наиболее весомыми источниками, формирующими почти 90 % собственных доходов бюджета, являются:

— налог на доходы физических лиц, объемы которого возросли в 1,4 раза и составили 4064,8 млн гривен;

— единый налог — рост в 1,3 раза (1344,5 млн гривен);

— плата за землю — в 1,2 раза (1108,7 млн гривен);

— акцизный налог, подлежащий зачислению в местные бюджеты, — в 1,1 раза (512,5 млн гривен).

Также следует отметить увеличение поступлений:

— в 1,5 раза — налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, (со 106,7 млн гривен до 164,0 млн гривен) и собственных поступлений бюджетных учреждений (с 269,2 млн гривен до 412,2 млн гривен);

— в 2,2 раза — платы за предоставление других административных услуг (с 33,5 млн гривен до 72,3 млн гривен);

— в 1,7 раза — налога на прибыль городских коммунальных предприятий (с 21,4 млн гривен до 36,4 млн гривен);

— в 1,1 раза — транспортного налога (с 20,5 млн гривен до 21,8 млн гривен);

— в 1,2 раза — сбора за места для парковки транспортных средств (с 6,8 млн гривен до 8,3 млн гривен);

— в 1,4 раза — туристического сбора (с 1,6 млн гривен до 2,3 млн гривен).

Кроме этого, в 2017 году бюджет города пополнился на 64,8 млн гривен за счет поступлений от аренды коммунального имущества, на 35,0 млн гривен — от приватизации коммунального имущества, на 57,1 млн гривен — от продажи земельных участков.

Объем межбюджетных трансфертов из государственного и областного бюджетов в бюджет города Харькова увеличился в 1,3 раза и составил 5499,6 млн гривен, в том числе получены субвенции:

— на предоставление льгот и субсидий населению — 1897,8 млн гривен;

— выплату помощи семьям с детьми — 1225,9 млн гривен;

— образовательная — 875,5 млн гривен;

— медицинская — 1275,0 млн гривен;

— на возмещение стоимости лекарственных средств для лечения отдельных заболеваний — 21,4 млн гривен;

— социально­экономическое развитие отдельных территорий — 185,0 млн гривен;

— предоставление государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями — 0,4 млн гривен;

— обеспечение функционирования центров в формате «Прозрачный офис» — 8,5 млн гривен;

— приобретение жилья семьям погибших в зоне антитеррористической операции — 7,0 млн гривен.

Также в бюджет города получена дотация на компенсацию потерь доходов местных бюджетов вследствие предоставленных государством налоговых льгот по уплате земельного налога в сумме 3,0 млн гривен.

Расходы бюджета

Расходы бюджета города Харькова за 2017 год составили 14 178,0 млн гривен и увеличились в 1,4 раза в сравнении с 2016 годом.

Приоритетным направлением расходования бюджетных ресурсов на протяжении всего бюджетного периода являлось своевременное финансирование защищенных статей расходов: заработной платы, питания, медикаментов, энергоносителей, а также других направлений, определенных решением о бюджете города Харькова на 2017 год.

Расходы на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы города составили 3631,0 млн гривен и увеличились против предыдущего года в 1,6 раза.

На организацию питания в учреждениях образования и здравоохранения израсходовано 242,5 млн гривен, что в 1,2 раза больше, чем в 2016 году, при этом сохранено бесплатное питание учащихся школ 1—4­х классов и учащихся льготного контингента, а также обеспечение молоком первоклассников.

На приобретение медикаментов, включая препараты инсулина и десмопрессина, а также возмещение лекарственных средств отдельным категориям граждан, направлено 173,5 млн гривен, что в 1,2 раза превышает уровень 2016 года.

Расходы на оплату коммунальных услуг и энергоносителей составили 566,0 млн гривен.

В запланированном объеме из бюджета города перечислена реверсная дотация государственному бюджету (193,0 млн гривен), а также субвенции городскому бюджету города Дергачи (0,4 млн гривен) и государственному бюджету на выполнение программ социально­экономического и культурного развития регионов (21,9 млн гривен).

За счет средств бюджета города обеспечены государственные гарантии по предоставлению льготного проезда отдельных категорий граждан в городском пассажирском транспорте (528,5 млн гривен), услуг связи лицам льготной категории (8,0 млн гривен), санаторно­курортного лечения инвалидов и участников войны, участников боевых действий и лиц, приравненных к ним (5,4 млн гривен).

Структура расходной части свидетельствует о социальной направленности бюджета города Харькова. Так, из общего объема расходов бюджета на социально­культурную сферу направлено 60,9 %, или 8636,4 млн гривен, в том числе:

— на социальную защиту и социальное обеспечение израсходовано 3478,1 млн гривен (24,5 %);

— образование — 2630,2 млн гривен (18,6 %);

— здравоохранение — 1690,8 млн гривен (11,9 %);

— культуру и искусство — 552,8 млн гривен (3,9 %);

— физическую культуру и спорт — 284,5 млн гривен (2,0 %).

Расходы бюджета города Харькова на
образование составили 2630,2 млн гривен, или в 1,4 раза больше, чем за 2016 год.

На выплату заработной платы работникам сферы образования направлено 1708,6 млн гривен с увеличением к уровню предыдущего года в 1,6 раза.

На текущий ремонт и содержание учреждений образования израсходовано 94,5 млн гривен.

Капитальные расходы по отрасли составили 221,6 млн гривен, из них на капитальный ремонт и реконструкцию в 273 учреждениях образования направлено 197,1 млн гривен (в 1,4 раза больше, чем за 2016 год), на приобретение компьютерной техники, мультимедийных проекторов, мебели, технологического оборудования для пищеблоков и другой бытовой техники — 24,5 млн гривен.

Также в 2017 году обустроен спортивный стадион на территории общеобразовательной школы № 73 и установлено 130 игровых площадок в детских дошкольных учреждениях.

Ежемесячно выплачивались стипендия городского головы «Одаренность» 120 ученикам и стипендия «Лучший ученик учебного учреждения» 264 ученикам общеобразовательных учебных учреждений.

Кроме этого, на выплату государственной социальной помощи на 93 детей­сирот и детей, лишенных родительской опеки, денежного обеспечения родителей­воспитателей и приёмных родителей израсходовано 2,6 млн гривен, стипендий учащимся профессионально­технических учреждений — 30,0 млн гривен, одноразовой материальной помощи 165 детям­сиротам и детям, лишенным родительской опеки, которым исполнилось 18 лет, — 0,3 млн гривен.

В 2017 году расходы бюджета города Харькова на здравоохранение составили 1690,8 млн гривен, что в 1,3 раза больше, чем в 2016 году.

На выплату заработной платы работникам отрасли направлено 1151,1 млн гривен, что в 1,5 раза больше по сравнению с 2016 годом.

Капитальные расходы по отрасли составили 169,4 млн гривен, из которых на капитальный ремонт 45 учреждений здравоохранения израсходовано 88,6 млн гривен, на приобретение специального медицинского оборудования для 52 учреждений — 80,8 млн гривен.

На
социальную защиту и социальное обеспечение израсходовано 3478,1 млн гривен, или в 1,4 раза больше, чем в 2016 году, из них за счет субвенции из государственного бюджета — 3136,1 млн гривен, которые направлены:

— на возмещение льгот отдельным категориям граждан и жилищных субсидий населению на оплату услуг тепло­, водоснабжения и водоотведения, электроэнергии, природного газа, квартирной платы (содержание домов и сооружений на придомовых территориях), вывоз бытового мусора и жидких нечистот — 1905,8 млн гривен;

— выплату государственной помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, детям­инвалидам, инвалидам с детства и инвалидам 1 и 2 группы вследствие психического заболевания — 1223,3 млн гривен;

— компенсацию за предоставленные жилые помещения семьям погибших лиц, а также лиц с инвалидностью 1 и 2 группы, принимавших участие в антитеррористической операции, и требующих улучшения жилищных условий — 7,0 млн гривен.

За счет средств бюджета города Харькова профинансированы мероприятия городской «Программы содействия безопасной жизнедеятельности в сфере социальной защиты населения города Харькова на 2017—2020 годы» в сумме 209,3 млн гривен, что в 1,8 раза больше в сравнении с 2016 годом.

Указанные средства направлены:

— на выплату материальной помощи гражданам города — 59,8 млн гривен;

— предоставление дополнительных социальных гарантий на оплату жилищно­коммунальных услуг, домофонов и услуг связи инвалидам 1 и 2 группы по зрению — 18,6 млн гривен;

— льготный проезд в метрополитене и наземном электротранспорте студентов, учащихся общеобразовательных школ, лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, многодетных семей, других категорий граждан, имеющих право на бесплатный проезд, — 118,2 млн гривен;

— выполнение социального заказа и социальных проектов, организацию и проведение общественных работ — 3,5 млн гривен;

— предоставление транспортных социальных услуг инвалидам 1 и 2 группы с заболеваниями опорно­двигательного аппарата, которые передвигаются на инвалидных колясках, — 1,7 млн гривен;

— обеспечение санаторно­курортным лечением ветеранов войны, санаторно­курортное лечение граждан 1 и 2 категории, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, и возмещение стоимости проезда этих категорий — 6,8 млн гривен;

— захоронение незастрахованных граждан — 0,7 млн гривен.

Расходы на содержание учреждений социальной защиты населения составили 126,0 млн гривен, в том числе: территориальных центров предоставления социальных услуг — 50,6 млн гривен, городского Центра комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью «Промінь» — 4,7 млн гривен, городского Центра реинтеграции бездомных лиц и коммунального учреждения «Социальная гостиница» — 16,3 млн гривен, Центра социально­психологической реабилитации детей г. Харькова — 4,6 млн гривен, Центров социальных служб семьи, детей и молодежи — 7,1 млн гривен, Центра досуга молодежи — 4,3 млн гривен, Центра клубов по месту жительства — 38,4 млн гривен.

На выполнение мероприятий городской программы «Молодежь Харькова» направлено 3,8 млн гривен, из них:

— на разработку городского сайта «Портал харьковчанина» — 0,6 млн гривен;

— проведение городского конкурса студенческих работ «Харьков — город молодежных инициатив» и выплату стипендий победителям — 0,5 млн гривен.

Расходы бюджета города Харькова на
культуру и искусство в 2017 году составили 552,8 млн гривен, что в 1,6 раза превышает уровень 2016 года.

При этом на выплату заработной платы работникам отрасли направлено 162,5 млн гривен (в 1,4 раза больше, чем за 2016 год).

На текущий ремонт и содержание учреждений культуры израсходовано 9,6 млн гривен (в 1,3 раза больше по сравнению с предыдущим годом), на капитальный ремонт учреждений культуры — 57,6 млн гривен, на приобретение музыкальных инструментов, костюмов, компьютерной техники, специального звукового и осветительного оборудования, декораций, пополнение библиотечного фонда — 16,6 млн гривен, или в 3,5 раза больше, чем в 2016 году.

Расходы на реконструкцию Харьковского зоопарка составили 141,4 млн гривен, на строительство и реконструкцию объектов в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького — 26,9 млн гривен.

На проведение культурно­массовых мероприятий в 2017 году израсходовано 6,5 млн гривен.

Расходы бюджета города Харькова на
физическую культуру и спорт составили 284,5 млн гривен, или в 2,1 раза больше, чем за 2016 год.

Из общего объема расходов на отрасль на выплату заработной платы направлено 69,5 млн гривен (в 1,6 раза больше, чем в 2016 году).

На текущее содержание детско­юношеских спортивных школ израсходовано 4,1 млн гривен или в 1,4 раза больше по сравнению с 2016 годом.

Кроме того, средства направлены:

— на обеспечение надлежащего функционирования коммунальных предприятий «Харьковский Дворец спорта» и «Спорт для всех» — 8,7 млн гривен (в 2,1 раза больше, чем в 2016 году);

— проведение спортивно­массовых и учебно­тренировочных мероприятий по олимпийским и не­

олимпийским видам спорта, оказание финансовой поддержки спортивным федерациям, командам спортсменов высшего мастерства — 5,9 млн гривен (в 1,6 раза больше, чем в 2016 году);

— выплату стипендий 39 спортсменам­кандидатам на участие в летних и зимних Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских, Европейских играх и Всемирных играх по неолимпийским видам спорта — 1,5 млн гривен.

На капитальный ремонт объектов физкультуры и спорта в 2017 году израсходовано 122,6 млн гривен (в 2 раза больше, чем в 2016 году). За счет этих средств капитально отремонтированы 127 спортивных площадок, 16 школьных стадионов, а также бассейн в детском дошкольном учреждении № 323.

Наряду с выполнением первоочередных задач социального характера значительная часть бюджетных ресурсов направлена на обеспечение стабильного функционирования городской инфраструктуры, выполнение приоритетных проектов по дальнейшему развитию города.

В 2017 году расходы бюджета города Харькова на
жилищно­коммунальное хозяйство составили 1554,0 млн гривен и увеличились в 1,4 раза по сравнению с 2016 годом.

На жилищно­эксплуатационное хозяйство израсходовано 438,7 млн гривен (в том числе на текущий ремонт жилого фонда — 219,8 млн гривен), на капитальный ремонт жилого фонда — 192,3 млн гривен, на обеспечение бесперебойной работы тепловых коммуникаций и водопроводно­канализационного хозяйства города — 347,5 млн гривен.

На благоустройство города направлено 459,2 млн гривен, что в 1,8 раза больше, чем в 2016 году, в том числе:

— на уход, уборку и восстановление зеленых насаждений в парках, скверах, местах массового пребывания граждан — 219,7 млн гривен;

— ремонт и содержание сетей внешнего освещения — 103,0 млн гривен;

— содержание и благоустройство придомовой территории — 67,7 млн гривен;

— приобретение детских игровых и спортивных площадок — 19,2 млн гривен;

— содержание и ремонт гидросооружений и объектов водопонижения — 16,7 млн гривен;

— содержание и ремонт кладбищ — 8,3 млн гривен;

— капитальный ремонт памятников, мемориальных комплексов, воинских и братских захоронений, приобретение надмогильных сооружений погибшим защитникам Украины во время проведения антитеррористической операции — 7,8 млн гривен;

— содержание и ремонт фонтанов — 3,1 млн гривен.

На реализацию мероприятий по улучшению санитарного состояния города израсходовано 41,6 млн гривен, техническое переоснащение системы отопления жилых домов и установку счетчиков потребления воды и тепловой энергии — 28,8 млн гривен.

Объем капитальных вложений, направленных на
строительство и реконструкцию объектов социально­культурного назначения и инженерных коммуникаций города, составил 736,7 млн гривен, что в 1,9 раза больше, чем за 2016 год. За счет данных средств профинансированы работы:

— по реконструкции и реабилитации зданий под центры предоставления административных и социальных услуг;

— строительству и реконструкции тепловых, водопроводных, канализационных сетей и ливнестоков, сетей внешнего освещения, прочих инженерных объектов;

— строительству и реконструкции трамвайных путей и переездов, контактных и кабельных сетей;

— строительству кладбища по просп. Гагарина;

— реконструкции парков и скверов;

— проектированию и строительству колумбария для захоронения домашних животных;

— реконструкции Лопанской плотины;

— реконструкции жилого фонда.

Расходы на строительство и развитие сети Харьковского метрополитена составили 16,0 млн гривен.

За счет средств бюджета города оказана финансовая помощь коммунальным предприятиям
пассажирского транспорта в сумме 410,3 млн гривен, что в 1,7 раза больше, чем за 2016 год, из них трамвайным и троллейбусным депо перечислено 250,8 млн гривен, метрополитену — 159,5 млн гривен.

На капитальный ремонт трамвайных вагонов направлено 63,7 млн гривен (в 1,2 раза больше в сравнении с 2016 годом), на капитальный ремонт трамвайных путей и переездов — 139,1 млн гривен.

На приобретение подвижного состава КП «Троллейбусное депо № 2» израсходовано 15,0 млн гривен.

Расходы на проведение работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием
автомобильных дорог составили 1117,5 млн гривен, что в 1,5 раза больше, чем за 2016 год. Данные средства направлены:

— на содержание дорог, мостов и путепроводов — 196,8 млн гривен;

— капитальный ремонт дорог — 403,3 млн гривен;

— строительство и реконструкцию дорог — 185,9 млн гривен;

— текущий ремонт дорог и мостов, путевого пространства — 215,0 млн гривен;

— содержание и реконструкцию средств регулирования дорожного движения — 74,2 млн гривен;

— содержание и ремонт ливневой канализации — 37,3 млн гривен;

— капитальный ремонт пассажирских остановок — 5,0 млн гривен.

На
приобретение специальной техники, машин и механизмов коммунальным предприятиям города израсходовано 543,9 млн гривен, или в 1,4 раза больше, чем в 2016 году.

Объем
льготного долгосрочного кредита, предоставленного на строительство и приобретение жилья, с учетом его обслуживания, увеличился в 1,6 раза и составил 35,7 млн гривен, в том числе: молодым семьям и одиноким молодым гражданам — 15,9 млн гривен, участникам боевых действий, которые принимали участие в антитеррористической операции, — 14,8 млн гривен, работникам бюджетных учреждений и коммунальных предприятий — 5,0 млн гривен.

На строительство доступного жилья израсходовано 4,9 млн гривен.

Отчет об исполнении бюджета города Харькова за 2017 год утвержден решением сессии Харьковского городского совета 21.02.2018 года.

Заместитель городского головы —

директор Департамента бюджета и финансов Т. Д. Таукешева