Об итогах исполнения бюджета г. Харькова за 9 месяцев 2013 года

За 9 месяцев 2013 года в бюджет города Харькова поступило 3438,6 млн. гривень доходов, из них в общий фонд бюджета — 2026,5 млн. гривень (58,9 %), в специальный фонд — 498,4 млн. гривень (14,5 %), получено трансфертов — 913,7 млн. гривень (26,6 %).

По сравнению с соответствующим периодом 2012 года объем финансовых ресурсов города Харькова увеличился в целом на 191 млн. гривень или на 5,9 %, в том числе доходы общего фонда возросли на 147,4 млн. гривень (на 7,8 %), специального — на 77,1 млн. гривень (в 1,2 раза), трансферты уменьшились на 33,5 млн. гривень (на 3,5 %).

Наиболее весомым источником наполнения бюджета города Харькова остается налог на доходы физических лиц, за счет которого сформировано 42,7 % финансовых ресурсов города и 72,4 % доходов общего фонда.

Следует отметить, что продолжающиеся негативные проявления мирового финансово-экономического кризиса не позволили достичь запланированных в бюджете города на 2013 год темпов роста указанного налога в размере 18,6 %. Фактически против аналогичного показателя прошлого года его объемы увеличились на 5,9 % (с 1385,0 млн. гривень до 1467,2 млн. гривень), плановые показатели 9 месяцев выполнены на 89,8 %.

Вторым значимым доходным источником формирования бюджета города является плата за землю (12,6 % всего объема доходов и 21,3 % доходов общего фонда), по сравнению с 9 месяцами 2012 года ее поступления возросли с 412,7 млн. гривень до 432,3 млн. гривень, плановые показатели выполнены на 96,6 %.

В специальном фонде бюджета города более 72 % или 361,0 млн. гривень занимает бюджет развития.

Против аналогичного показателя прошлого года его объемы увеличились в 1,2 раза за счет роста в 1,5 раза поступлений единого налога (с 203,2 млн. гривень до 302,1 млн. гривень), в 2,1 раза — средств долевого участия в развитии инфраструктуры города (с 8,7 млн. гривень до 18,1 млн. гривень). Кроме того, за отчетный период в бюджет развития поступило 0,9 млн. гривень налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

Одновременно снизились поступления средств от продажи земли с 57,5 млн. гривень до 25,0 млн. гривень и от приватизации коммунального имущества с 20,9 млн. гривень до 14,9 млн. гривень.

Из других источников специального фонда следует отметить рост в 1,1 раза собственных поступлений бюджетных учреждений (с 115,6 млн. гривень до 123,6 млн. гривень), в 1,3 раза — сбора за первую регистрацию транспортного средства (с 4,7 млн. гривень до 6,3 млн. гривень).

Объем трансфертов в бюджет города Харькова составил 913,7 млн. гривень против 947,3 млн. гривень, поступивших в таком же периоде 2012 года, и планового показателя в сумме 1022,9 млн. гривень.

Уменьшение объема трансфертов связано со снижением субвенций на предоставление льгот и субсидий населению (с 266,3 млн. гривень до 173,5 млн. гривень), на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах (с 47,8 млн. гривень до 33,4 млн. гривень), на компенсацию части процентных ставок по привлеченным кредитам на обновление парка автобусов и троллейбусов принимающих городов по подготовке к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу (с 16,7 млн. гривень до 16,1 млн. гривень).

Вместе с тем возросли в 1,2 раза субвенции на выплату помощи семьям с детьми (с 530,7 млн. гривень до 635,9 млн. гривень), в 1,3 раза — субвенции на мероприятия по социально-экономическому развитию отдельных территорий (с 8,9 млн. гривень до 11,7 млн. гривень), поступила в бюджет города Харькова субвенция на частичное возмещение стоимости лекарственных средств для лечения лиц с гипертонической болезнью (3,8 млн. гривень), которая в соответствующем периоде 2012 года отсутствовала.

Расходы бюджета г. Харькова за 9 месяцев 2013 года составили 3222,2 млн. гривень, из них расходы общего фонда — 2729,2 млн. гривень, специального — 493,0 млн. гривень.

Из общего объема расходов бюджета почти три четверти израсходовано на финансирование отраслей социально-культурной сферы, в том числе на социальную защиту и социальное обеспечение — 811,8 млн. гривень (25,2 %), на образование — 772,3 млн. гривень (24 %), на здравоохранение — 616,5 млн. гривень (19,1 %), на культуру и искусство — 145,3 млн. гривень (4,5 %), на физическую культуру и спорт — 43,9 млн. гривень (1,4 %).

В первую очередь ресурсы бюджета направлялись на своевременное финансирование защищенных статей, удельный вес которых составил 75,4 % в объеме расходов бюджета города.

В частности, на выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений с начислениями израсходовано 1266,1 млн. гривень, что в 1,1 раза на 86,3 млн. гривень больше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом на протяжении отчетного периода заработная плата работникам бюджетной сферы, финансируемой из бюджета г. Харькова, выплачивалась в установленные сроки и в полном объеме.

На оплату продуктов питания направлено 65,8 млн. гривень (из них 21,4 млн. гривень на питание школьников в рамках реализации городской Программы «Детское питание» на 2012–2015 годы), против соответствующего показателя 2012 года указанные расходы возросли в 1,2 раза.

Расходы на медикаменты составили 47,0 млн. гривень, на оплату коммунальных услуг и энергоносителей — 174,8 млн. гривень.

На возмещение процентных ставок по привлеченным кредитам и размещенным облигациям израсходовано 41,5 млн. гривень, перечислены средства в Государственный бюджет Украины (изъятие) в сумме 46,4 млн. гривень.

Расходы на финансирование жилищно-коммунального хозяйства города (без учета капитальных вложений) составили 204 млн. гривень.

При этом на жилищное хозяйство израсходовано 80,9 млн. гривень, из них на финансовую поддержку жилищно-эксплуатационных предприятий — 43,4 млн. гривень или в 1,3 раза больше, чем в аналогичном периоде 2012 года, на капитальный ремонт жилого фонда коммунальной собственности — 37,5 млн. гривень или в 1,9 раза больше.

На благоустройство города направлено 99,5 млн. гривень, из них на содержание и ремонт объектов наружного освещения — 25,4 млн. гривень, на содержание, уборку и капитальный ремонт объектов зеленого хозяйства — 49,3 млн. гривень, на приобретение, установку и ремонт детских и спортивных площадок — 7,4 млн. гривень, на содержание и ремонт гидросооружений и объектов водопонижения — 5,4 млн. гривень, на содержание и ремонт кладбищ — 2,2 млн. гривень, на обустройство придомовой территории — 2,1 млн. гривень, на содержание и текущий ремонт фонтанов — 1 млн. гривень.

На мероприятия по улучшению санитарного состояния города направлено 1,3 млн. гривень.

Расходы на содержание, ремонт и реконструкцию автомобильных дорог составили 207,2 млн. гривень.

На реализацию мероприятий в сфере транспортного обслуживания населения города израсходовано 32,1 млн. гривень, в том числе оказана финансовая помощь коммунальным предприятиям наземного транспорта в сумме 28,3 млн. гривень, проведены расходы по капитальному ремонту трамвайных вагонов на сумму 3,8 млн. гривень.

Компенсационные выплаты за льготный проезд отдельных категорий граждан за счет средств субвенции из Государственного бюджета Украины составили 44,7 млн. гривень, из которых предприятиям наземного электротранспорта перечислено 19,9 млн. гривень, КП «Харьковский метрополитен» — 22,4 млн. гривень, автотранспортным предприятиям — 2,4 млн. гривень.

За счет средств бюджета города на строительство и реконструкцию объектов городской инфраструктуры (капитальные вложения) направлено 79,9 млн. гривень, в том числе на строительство и реконструкцию тепловых, водопроводных, канализационных сетей и ливнестоков, сетей внешнего освещения — 35,2 млн. гривень, на реконструкцию парка им. М. Горького и строительство семейного развлекательного центра по ул. Сумской, 81–14,9 млн. гривень, на строительство и реконструкцию трамвайных путей и переездов — 18,5 млн. гривень, на строительство городского кладбища по проспекту Гагарина — 2,3 млн. гривень, на реконструкцию общежитий и внутридомовых электросетей — 2,2 млн. гривень, на приобретение нежилых помещений — 2,2 млн. гривень, на перекладку сетей в зоне строительства метрополитена — 1,8 млн. гривень, на строительство (приобретение) доступного жилья — 1,1 млн. гривень, на реконструкцию Харьковского Дворца детского и юношеского творчества по просп. Тракторостроителей, 55–0,7 млн. гривень, на оплату проектных работ будущих лет — 0,3 млн. гривень.