Об итогах исполнения бюджета г. Харькова за I квартал 2014 года

За I квартал 2014 года в бюджет города Харькова поступило 1279,7 млн. грн. доходов, из них в общий фонд бюджета — 616,7 млн. грн. (48,2 %), в специальный фонд — 197,3 млн. грн. (15,4 %), получено трансфертов из государственного и областного бюджетов — 465,7 млн. грн. (36,4 %).

По сравнению с аналогичным периодом 2013 года финансовые ресурсы города Харькова в целом возросли на 127,9 млн. грн., или на 11, 1 %.

Основным источником наполнения бюджета города Харькова остается налог на доходы физических лиц, за счет которого сформировано 75,3 % доходов общего фонда и 36,3 % всех финансовых ресурсов города.

Против соответствующего показателя прошлого года объемы указанного налога увеличились на 11,3 млн. грн. (с 453,1 млн. грн. до 464,4 млн. грн.). Вторым весомым источником формирования бюджета города является плата за землю (21,2 % доходов общего фонда бюджета и 10,2 % всего объема доходов), ее поступления в январе‑марте текущего года составили 130,5 млн. грн. против 137,5 млн. грн. в таком же периоде 2013 года.

В составе доходов специального фонда более 75 %, или 148,3 млн. грн., занимает бюджет развития.

По сравнению с I кварталом прошлого года его объемы увеличились на 26,1 млн. грн. (на 21,3 %) за счет роста в 1,2 раза поступлений единого налога (со 102,3 млн. грн. до 119,4 млн. грн.), в 2 раза — средств от продажи земли (с 8,4 млн. грн. до 17,1 млн. грн., в 2,4 раза — от приватизации коммунального имущества (с 3,0 млн. грн. до 7,3 млн. грн.).

Из других источников специального фонда следует отметить рост в 1,1 раза собственных поступлений бюджетных учреждений (с 42,2 млн. грн. до 45,2 млн. грн.), в 1,2 раза — экологического налога (с 1,5 млн. грн. до 1,8 млн. грн.), в 1,8 раза — поступлений в целевой фонд (с 0,6 млн. грн. до 1,1 млн. грн.).

Объем трансфертов в бюджет города Харькова составил 465,7 млн. грн. с увеличением против аналогичного показателя 2013 года на 154,7 млн. грн. в 1,5 раза за счет роста социальных субвенций.

При этом субвенции на предоставление льгот и субсидий населению возросли в 2,5 раза (с 81,8 млн. грн. до 207,7 млн. грн.), на выплату помощи семьям с детьми — в 1,1 раза (с 208,3 млн. грн. до 231,7 млн. грн.). Кроме того, из государственного бюджета Украины в бюджет города Харькова поступили дотация выравнивания в сумме 13,5 млн. грн. и дополнительная дотация на компенсацию потерь местных бюджетов вследствие предоставленных государством льгот по уплате земельного налога субъектам космической деятельности и самолетостроения — 3,5млн. грн., которые в соответствующем периоде прошлого года отсутствовали.

Расходы бюджета г. Харькова за I квартал 2014 года составили 1047,8 млн. грн., из них расходы общего фонда — 990,0 млн. грн., специального — 57,8 млн. грн. Против соответствующего показателя прошлого года расходы в целом увеличились на 110,8 млн. грн. (на 11,8 %). Из общего объема расходов бюджета более 86 % (908,6 млн. грн.) направлено на финансирование отраслей социально-культурной сферы, в том числе на социальную защиту и социальное обеспечение — 440,6 млн. грн. (42, 0 %), на образование — 255,6 млн. грн. (24,4 %), на здравоохранение — 174,3 млн. грн. (16,6 %), на культуру и искусство — 26,7 млн. грн. (2,5 %), на физическую культуру и спорт — 11,4 млн. грн. (1,1 %).

Необходимо отметить, что в I квартале 2014 года удельный вес защищенных статей в общей сумме расходов бюджета составил 92,1 %.

В частности, на выплату заработной платы с начислениями израсходовано 389,8млн. грн., из них работникам бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета города Харькова, — 349,4 млн. грн., работникам коммунальных предприятий — 40,4 млн. грн.

На оплату продуктов питания направлено 29,4 млн. грн. (в том числе 11,4 млн. грн. — на организацию питания школьников в рамках реализации городской Программы «Детское питание» на 2012–2015 годы), по сравнению с I кварталом 2013 года расходы на питание увеличились на 2,3 млн. грн. Расходы на медикаменты составили 8,0 млн. грн., на оплату коммунальных услуг и энергоносителей — 89,9 млн. грн.

На возмещение процентных ставок по привлеченным кредитам и размещенным облигациям израсходовано 12,5 млн. грн.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство города составили 29,2 млн. грн.

При этом на жилищно-эксплуатационное хозяйство направлено 13,9 млн. грн. (на 5,5 млн. грн. больше, чем за январь‑март 2013 года), на благоустройство города — 13,6 млн. грн. (в том числе на содержание и ремонт объектов наружного освещения — 5,6 млн. грн., на содержание и капитальный ремонт объектов зеленого хозяйства — 4,8 млн. грн., на содержание и ремонт гидросооружений и объектов водопонижения — 0,9 млн. грн., на содержание и ремонт кладбищ — 0,6 млн. грн., на обустройство придомовой территории — 0,1 млн. грн.), на мероприятия по улучшению санитарного состояния города — 1,4 млн. грн.

На содержание, ремонт и реконструкцию автомобильных дорог израсходовано 29,8 млн. грн., из них на содержание улично-дорожной сети, мостов и путепроводов — 13,4 млн. грн., на текущий ремонт дорог — 5,7 млн. грн., капитальный ремонт дорог — 2,7 млн. грн., содержание и ремонт ливневой канализации — 3,6 млн. грн., содержание средств регулирования дорожного движения — 1,6 млн. грн., на строительство и реконструкцию дорог — 2,8 млн. грн.

Компенсационные выплаты за льготный проезд отдельных категорий граждан за счет средств субвенции из государственного бюджета Украины составили 11,2 млн. грн., из которых предприятиям наземного электротранспорта перечислено 3,6 млн. грн., КП «Харьковский метрополитен» — 7,2 млн. грн., автотранспортным предприятиям — 0,4 млн грн.

За счет средств бюджета города Харькова оказана финансовая помощь коммунальным предприятиям наземного транспорта в сумме 11,7 млн. грн.

В I квартале 2014 года объем капитальных вложений, направленных на строительство и реконструкцию объектов городской инфраструктуры, составил 9,8 млн. грн., в том числе на реконструкцию сетей внешнего освещения израсходовано 4,1 млн. грн., реконструкцию парка им. М. Горького — 3,3 млн. грн., строительство и реконструкцию тепловых, водопроводных, канализационных сетей и ливнестоков, прочих инженерных сетей — 0,9 млн. грн., строительство городского кладбища по проспекту Гагарина — 0,8 млн. грн., строительство памятника В. Высоцкому по проспекту Маршала Жукова — 0,3 млн. грн., строительство и реконструкцию трамвайных путей и переездов — 0,2 млн. грн., на оплату проектных работ будущих лет — 0,2 млн. грн.