Об итогах исполнения бюджета города Харькова за 9 месяцев 2017 года

За 9 месяцев 2017 года доходы бюджета города Харькова составили 9933,9 млн гривен, из которых в общий фонд поступило 5383,7 млн гривен (54,2 %), в специальный фонд — 318,3 млн гривен (3,2 %), получено трансфертов из государственного и областного бюджетов — 4231,9 млн гривен (42,6 %).

Плановые показатели отчетного периода выполнены в целом по доходам на 106,6 %, в том числе по общему фонду — на 111,3 %, по специальному фонду — на 152,4 %, по трансфертам — на 99,1 %.

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года объем финансовых ресурсов города Харькова увеличился на 2427,5 млн гривен, или в 1,3 раза, при этом собственные доходы возросли на 1370,3 млн гривен, трансферты — на 1057,2 млн гривен.

Наиболее весомыми источниками, формирующими 47,6 % доходной части бюджета города, остаются:

— налог на доходы физических лиц, поступления которого составили 2899,9 млн гривен и возросли к уровню соответствующего показателя прошлого года на 825,1 млн гривен, или в 1,4 раза;

— единый налог (979,8 млн гривен, рост на 259,6 млн гривен, или в 1,4 раза);

— плата за землю (844,3 млн гривен, с увеличением на 151,4 млн гривен, или в 1,2 раза).

Кроме того, за истекший период в бюджет города поступило 315,8 млн гривен акцизного налога, подлежащего зачислению в местные бюджеты.

Также бюджет города пополнился за счет: налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, поступления которого возросли в 1,5 раза (с 75,5 млн гривен до 116,7 млн гривен), платы за предоставление административных услуг — в 2,1 раза (с 26,0 млн гривен до 54,5 млн гривен), средств от приватизации коммунального имущества — в 1,6 раза (с 17,1 млн гривен до 27,7 млн гривен), собственных поступлений бюджетных учреждений — в 1,2 раза (со 188,6 млн гривен до 230,3 млн гривен).

Объем трансфертов из государственного и областного бюджетов увеличился в 1,3 раза, в том числе за счет роста субвенций: на предоставление льгот и субсидий населению — в 1,8 раза (получено 1586,2 млн гривен), на выплату помощи семьям с детьми — в 1,1 раза (913,5 млн гривен), образовательной — на 0,2 % (669,7 млн гривен) и медицинской — в 1,3 раза (932,9 млн гривен).

Кроме того, в запланированных объемах в бюджет города Харькова поступили субвенции:

— на возмещение стоимости лекарственных средств для лечения отдельных заболеваний (12,6 млн гривен);

— предоставление государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями (0,4 млн гривен);

— капитальный ремонт учреждений образования (38,5 млн гривен);

— реконструкцию Харьковского зоопарка (37,5 млн гривен);

— реконструкцию сада Шевченко (15,0 млн гривен) и сквера Сафарова (5,0 млн гривен), а также капитальный ремонт парка «Юность» (5,0 млн гривен);

— капитальный ремонт жилых домов (10,0 млн гривен);

— приобретение жилья семьям погибших в зоне антитеррористической операции (3,3 млн гривен).

Также в бюджет города получена дотация на компенсацию потерь доходов местных бюджетов вследствие предоставленных государством налоговых льгот по уплате земельного налога (2,3 млн гривен).

Расходы бюджета города Харькова за 9 месяцев 2017 года составили 9580,6 млн гривен, в том числе по общему фонду — 7516,6 млн гривен, по специальному — 2064,0 млн гривен.

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года расходы возросли на 2938,4 млн гривен, или в 1,4 раза, что обусловлено увеличением:

— минимальной заработной платы (до 3200 гривен) и прожиточного минимума (до 1684 гривен);

— сети в общеобразовательных школах (на 90 классов) и в дошкольных детских учреждениях (на 49 групп);

— стоимости питания в ясельных (до 18,0 гривен) и дошкольных (23,0 гривны) группах, в санаторных и специализированных группах: в возрасте до 3 лет — 19,0 гривен, в возрасте от 3 до 6 лет — 24,0 гривны;

— объемов субвенции из государственного бюджета на предоставление субсидий населению по оплате жилищно­коммунальных услуг (в 2 раза).

В отчетном периоде из бюджета города профинансированы расходы на содержание учреждений образования (кроме оплаты труда педагогическим работникам общеобразовательных школ), на оплату коммунальных услуг и энергоносителей по учреждениям здравоохранения. Следует отметить, что в 2016 году указанные расходы осуществлялись за счет образовательной и медицинской субвенций из государственного бюджета Украины.

Кроме этого, за счет средств бюджета города обеспечены: льготный проезд отдельных категорий граждан в метрополитене и электротранспорте, а также бесперебойная работа коммунальных предприятий теплоснабжения и водообеспечения.

В первоочередном порядке бюджетные ресурсы направлялись на финансирование защищенных статьей расходов: своевременную выплату заработной платы работникам бюджетной сферы города, оплату потребленных энергоносителей, медикаментов и продуктов питания, выполнение городских целевых программ.

Так, на выплату заработной платы с начислениями работникам бюджетных учреждений, финансируемых из бюджета города Харькова, за 9 месяцев 2017 года израсходовано 2671,8 млн гривен. Против соответствующего показателя 2016 года указанные расходы возросли в 1,6 раза, что в первую очередь связано с повышением в 2017 году размера минимальной заработной платы.

Расходы на организацию питания в бюджетных учреждениях составили 154,5 млн гривен и увеличились в 1,2 раза.

На приобретение медикаментов и перевязочных материалов израсходовано 62,6 млн гривен, на обеспечение больных препаратами инсулина и десмопрессина — 25,0 млн гривен, на возмещение расходов по бесплатному и льготному отпуску лекарственных препаратов — 11,1 млн гривен.

На оплату коммунальных услуг и энергоносителей направлено 614,8 млн гривен.

В запланированном объеме перечислена реверсная дотация из бюджета города Харькова государственному бюджету в сумме 144,8 млн гривен.

Из общего объема расходов бюджета 64,4 %, или 6172,8 млн гривен, израсходовано на финансирование отраслей социально­культурной сферы, в том числе на социальную защиту и социальное обеспечение направлено 2673,9 млн гривен (27,9 %), на образование — 1834,3 млн гривен (19,1 %), на здравоохранение — 1188,5 млн гривен (12,4 %), на культуру и искусство — 313,4 млн гривен (3,3 %), на физическую культуру и спорт — 162,7 млн гривен (1,7 %).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы на социально­культурную сферу увеличились в 1,4 раза.

Значительная часть бюджетных ресурсов направлена на содержание и дальнейшее развитие городской инфраструктуры.

В частности, расходы на жилищно­коммунальное хозяйство города в отчетном периоде составили 860,3 млн гривен и возросли в 1,3 раза против уровня 9 месяцев 2016 года.

На жилищно­эксплуатационное хозяйство израсходовано 288,1 млн гривен (в 1,2 раза больше соответствующего показателя прошлого года), на капитальный ремонт жилого фонда коммунальной собственности — 94,7 млн гривен (в 1,4 раза больше), на обеспечение бесперебойной работы водопроводно­канализационного хозяйства — 86,1 млн гривен (в 1,2 раза), тепловых сетей — 66,4 млн гривен (в 1,3 раза).

Расходы на благоустройство города увеличились в 1,7 раза и составили 272,7 млн гривен, из них на уход и уборку зеленых насаждений в парках, скверах, местах массового пребывания граждан направлено 114,1 млн гривен, содержание и ремонт сетей внешнего освещения — 69,3 млн гривен, содержание и благоустройство придомовой территории — 46,2 млн гривен, ремонт, приобретение и установку детских игровых и спортивных площадок — 14,0 млн гривен, содержание и ремонт гидросооружений и водоотводных каналов — 10,3 млн гривен, содержание и ремонт кладбищ — 5,4 млн гривен, капитальный ремонт памятников, мемориальных комплексов, воинских и братских захоронений — 3,2 млн гривен, содержание и ремонт фонтанов — 2,0 млн гривен.

На техническое переоснащение системы отопления жилых домов и установку счетчиков тепловой энергии израсходовано 12,1 млн гривен, на мероприятия по улучшению санитарного состояния города — 19,1 млн гривен.

Расходы на строительство и реконструкцию объектов социально­культурного назначения и инженерных коммуникаций города составили 415,1 млн гривен.

На обеспечение бесперебойной работы пассажирского электротранспорта израсходовано 323,0 млн гривен (в 4,6 раза больше, чем за 9 месяцев прошлого года).

На капитальный ремонт трамвайных вагонов направлено 55,5 млн гривен, трамвайных путей и переездов — 87,2 млн гривен, на приобретение подвижного состава для КП «Троллейбусное депо № 2» — 13,7 млн гривен.

Расходы на содержание, ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог возросли в 1,7 раза и составили 671,3 млн гривен.

На приобретение специальной техники, машин и механизмов коммунальным предприятиям города направлено 281,8 млн гривен, или в 1,7 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Расходы на предоставление льготного долгосрочного кредита молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство и приобретение жилья составили 9,7 млн гривен, участникам боевых действий, которые принимали участие в антитеррористической операции, — 9,8 млн гривен, работникам бюджетных учреждений и коммунальных предприятий — 5,0 млн гривен.

Заместитель городского головы —

директор Департамента бюджета и финансов

Т. Д. Таукешева