Об итогах исполнения бюджета города Харькова за 9 месяцев 2018 года

Плановые показатели отчетного периода выполнены в целом по доходам на 100,3 %, в том числе по общему фонду — на 101,8 %, по специальному фонду — на 124,4 %, по трансфертам — на 96,8 %.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года финансовые ресурсы города увеличились в 1,2 раза, или на 1599,9 млн гривен, при этом собственные доходы возросли на 1125,2 млн гривен, трансферты — на 474,7 млн гривен.

Основным источником, формирующим бюджет города Харькова, является налог на доходы физических лиц, который составляет 56,5 % объема общего фонда и 31,7 % всех доходов бюджета. Его поступления за январь–сентябрь 2018 года составили 3651,7 млн гривен с увеличением к соответствующему периоду 2017 года на 751,9 млн гривен, или в 1,3 раза.

Кроме этого возросли объемы:

— в 1,3 раза — единого налога (1231,7 млн гривен) и акцизного налога, подлежащего зачислению в местные бюджеты (399,4 млн гривен);

— в 1,4 раза — налога на недвижимое имущество (159,2 млн гривен) и платы за предоставление других административных услуг (69,5 млн гривен);

— в 1,5 раза — средств от приватизации коммунального имущества (40,8 млн гривен);

— в 1,6 раза — средств долевого участия в развитии инфраструктуры города (21,6 млн гривен);

— в 1,8 раза — доходов от продажи земли (72,3 млн гривен).

Также в бюджет в города поступили: плата за землю в сумме 821,2 млн гривен, собственные поступления бюджетных учреждений — 218,7 млн гривен, арендная плата за пользование коммунальным имуществом — 46,1 млн гривен, налог на прибыль коммунальных предприятий — 29,9 млн гривен.

В объеме трансфертов, полученных из государственного бюджета Украины в бюджет города Харькова (4706,6 млн гривен), субвенции составили:

— на предоставление льгот и субсидий населению — 1804,3 млн гривен;

— на выплату помощи семьям с детьми — 930,7 млн гривен;

— образовательная — 840,5 млн гривен;

— медицинская — 1024,4 млн гривен;

— на приобретение жилья семьям погибших в зоне антитеррористической операции и на территории других государств — 28,2 млн гривен;

— на возмещение стоимости лекарственных средств для лечения отдельных заболеваний — 24,1 млн гривен;

— на обеспечение качественного, современного и доступного общего среднего образования «Новая украинская школа» — 13,9 млн гривен;

— на мероприятия по социально-экономическому развитию территорий — 13,1 млн гривен.

Кроме того, в бюджет поступила дотация на компенсацию потерь доходов местных бюджетов вследствие предоставленных государством налоговых льгот по уплате земельного налога в сумме 26,3 млн гривен.

В отчетном периоде плановые показатели по трансфертам недовыполнены на 156,1 млн гривен, что обусловлено недопоступлением субвенций на выплату государственной помощи семьям с детьми (120,6 млн гривен), на обеспечение качественного, современного и доступного общего среднего образования «Новая украинская школа» (5,5 млн гривен), на продолжение третьей линии харьковского метрополитена (30,0 млн гривен).

Расходы бюджета города Харькова за 9 месяцев 2018 года составили 11 142,1 млн гривен (в том числе по общему фонду — 8926,2 млн гривен, по специальному — 2215,9 млн гривен) и увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 1561,5 млн гривен, или в 1,2 раза.

Финансирование расходов осуществлялось в соответствии с городскими отраслевыми программами, на реализацию которых в отчетном периоде направлено 7438,4 млн гривен.

В первую очередь бюджетные средства направлялись на решение приоритетных вопросов социального характера: полное и своевременное финансирование заработной платы работникам бюджетной сферы, социальных выплат и пособий, оплату энергоносителей, приобретение медикаментов и продуктов питания.

На выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета города Харькова, направлено 3198,7 млн гривен, или в 1,2 раза больше в сравнении с соответствующим периодом прошлого года.

Расходы на медикаменты и продукты питания увеличились в 1,1 раза и составили, соответственно, 66,4 млн гривен и 162,4 млн гривен.

На оплату коммунальных услуг и энергоносителей израсходовано 444,9 млн гривен (в 1,2 раза больше, чем за 9 месяцев 2017 года).

На социальные выплаты и пособия, включая льготы и субсидии населению на оплату жилищно-коммунальных услуг, направлено 3026,4 млн гривен, что в 1,1 раза превышает аналогичный показатель 2017 года.

В отчетном периоде профинансированы мероприятия, обеспечивающие льготный проезд отдельных категорий граждан в наземном электротранспорте и метрополитене (336,7 млн гривен).

В запланированном объеме из бюджета города Харькова перечислена реверсная дотация государственному бюджету Украины в сумме 160,1 млн гривен.

На финансирование социально-культурной сферы за три квартала текущего года израсходовано 7201,3 млн гривен (64,6 % от общего объема расходов бюджета), в том числе на социальную защиту и социальное обеспечение — 3069,6 млн гривен (27,5 %), на образование — 2383,6 млн гривен (21,4 %), на здравоохранение — 1272,6 млн гривен (11,4 %), на культуру и искусство — 258,2 млн гривен (2,3 %), на физическую культуру и спорт — 217,3 млн гривен (2,0 %). По сравнению с аналогичным периодом 2017 года расходы на социально-культурную сферу в целом увеличились на 1093,2 млн гривен, или в 1,2 раза.

Наряду с выполнением социальных задач значительная часть бюджетных средств направлялась на реализацию программ, обеспечивающих функционирование и дальнейшее развитие городской инфраструктуры.

Так, в отчетном периоде на жилищно-коммунальное хозяйство израсходовано 2364,3 млн гривен, или в 1,5 раза больше, чем за январь–сентябрь прошлого года.

Расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание жилого фонда составили 512,8 млн гривен и возросли в 1,4 раза. При этом на текущий ремонт жилого фонда израсходовано 244,1 млн гривен, на капитальный ремонт — 134,8 млн гривен, на поддержание в надлежащем техническом состоянии жилого фонда и содержание придомовой территории — 97,2 млн гривен, освещение лестничных площадок, обслуживание лифтов, систем противопожарной автоматики, проведение дератизации и уборку технических этажей, подвалов и чердаков — 23,6 млн гривен, снос сухих и аварийных деревьев — 6,9 млн гривен, на замену абонентских почтовых ящиков — 6,2 млн гривен.

Расходы на сбор и вывоз мусора, улучшение санитарного состояния города возросли в 1,9 раза и исполнены в сумме 48,6 млн гривен.

На обеспечение бесперебойной работы водопроводно-канализационного хозяйства направлено 57,0 млн гривен, тепловых сетей — 250,0 млн гривен.

На мероприятия по благоустройству города израсходовано 487,2 млн гривен (в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года).

Данные средства направлены:

— на обслуживание, обустройство и капитальный ремонт парков, скверов, мест отдыха граждан, газонов, цветочных клумб;

— содержание и ремонт сетей внешнего освещения, декоративно-световое оформление города;

— обслуживание и ремонт фонтанов, капитальный ремонт «Каскада» в саду имени Шевченко;

— содержание и благоустройство придомовой территории;

— содержание и ремонт кладбищ, капитальный ремонт памятников, мемориальных комплексов, воинских и братских захоронений;

— содержание и ремонт гидросооружений и объектов водопонижения;

— приобретение, установку и ремонт детских игровых и спортивных площадок.

Объем капитальных вложений, направленных на строительство и реконструкцию объектов жилищно-коммунального и социально-культурного назначения, составил 414,8 млн гривен.

За счет этих средств профинансированы работы:

— по реконструкции сетей внешнего освещения;

— строительству и реконструкции тепловых, водопроводных, канализационных сетей и ливнестоков, электрических сетей и других инженерных объектов;

— реконструкции парков и скверов;

— реставрации нежилого здания по площади Павловской, 4;

— реконструкции трамвайных путей, переездов, контактных и кабельных сетей;

— строительству терминала в районе станции метро «Пролетарская»;

— строительству и реконструкции зданий под Центры предоставления социальных услуг «Прозрачный офис»;

— строительству кладбища по проспекту Гагарина;

— строительству паркинга по улице Рымарская;

— реконструкции помещений под общежития.

Расходы на содержание, ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог составили 712,1 млн гривен (на 91,4 млн гривен больше, чем за 9 месяцев прошлого года).

На текущий и капитальный ремонт трамвайных путей и переездов направлено 47,8 млн гривен, капитальный ремонт трамвайных вагонов — 20,0 млн гривен.

На строительство электродепо «Алексеевское» израсходовано 50,4 млн гривен.

Расходы на приобретение специальной техники, машин и механизмов коммунальным предприятиям города исполнены в сумме 208,1 млн гривен.

На решение жилищной проблемы молодых семей и отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в соответствии с городскими целевыми программами выделено 52,9 млн гривен, что позволило улучшить жилищные условия 25 молодым семьям и одиноким молодым гражданам, 29 семьям участников боевых действий, которые принимали участие в антитеррористической операции, 14 семьям работников бюджетных учреждений и коммунальных предприятий, 9 семьям внутренне перемещенных лиц.