Об итогах исполнения бюджета города Харькова за І полугодие 2017 года

За І полугодие 2017 года в бюджет города Харькова поступило 6 621,6 млн гривен доходов, из них в общий фонд — 3 539,3 млн гривен (53,5 %), в специальный фонд — 224,5 млн гривен (3,4 %), получено трансфертов из государственного и областного бюджетов — 2 857,8 млн гривен (43,1 %).

Плановые показатели отчетного периода выполнены в целом по доходам на 113,0 %, в том числе по общему фонду — на 123,8 %, по специальному фонду — на 166,5 %, по трансфертам — на 99,8 %.

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года объем финансовых ресурсов города Харькова увеличился на 1 710,7 млн гривен, или в 1,3 раза, при этом собственные доходы возросли в 1,4 раза (на 982,3 млн гривен), трансферты — в 1,3 раза (на 728,4 млн гривен).

Основными источниками, формирующими 46,8 % доходной части бюджета города, являются:

— налог на доходы физических лиц, поступления которого составили 1894,4 млн гривен и возросли против соответствующего показателя прошлого года на 540,3 млн гривен, или в 1,4 раза;

— единый налог (652,3 млн гривен с увеличением на 189,9 млн гривен, или в 1,4 раза);

— плата за землю (550,9 млн гривен, рост на 117,6 млн гривен, или в 1,3 раза).

Также бюджет города пополнился за счет налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, поступления которого возросли в 1,6 раза (с 43,3 млн гривен до 68,0 млн гривен), платы за предоставление административных услуг — в 1,9 раза (с 15,2 млн гривен до 29,2 млн гривен), средств от продажи земли — в 1,2 раза (с 26,0 млн гривен до 30,9 млн гривен), от приватизации коммунального имущества — в 1,4 раза (с 12,5 млн гривен до 18,0 млн гривен). Собственные поступления бюджетных учреждений увеличились со 131,3 млн гривен до 160,5 млн гривен, или в 1,2 раза.

За отчетный период в бюджет города поступило 145,4 млн гривен акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров и 93,6 млн гривен — акцизного налога с топлива.

Объем трансфертов из государственного бюджета Украины в бюджет города Харькова увеличился к уровню соответствующего периода прошлого года за счет роста субвенций:

— на предоставление льгот и субсидий населению — в 1,7 раза (с 627,9 млн гривен до 1061,9 млн гривен);

— на выплату помощи семьям с детьми — в 1,2 раза (с 521,5 млн гривен до 613,3 млн гривен);

— образовательной — на 8,2 % (с 498,5 млн гривен до 539,3 млн гривен);

— медицинской — в 1,3 раза (с 480,2 млн гривен до 623,6 млн гривен).

Кроме этого, в запланированных объемах в бюджет города поступили: субвенции на возмещение стоимости лекарственных средств для лечения отдельных заболеваний (5,3 млн гривен) и на мероприятия по социально-экономическому развитию отдельных территорий (13,0 млн гривен), а также дополнительная дотация на компенсацию потерь доходов местных бюджетов вследствие предоставленных государством налоговых льгот по уплате земельного налога (1,5 млн гривен).

Расходы бюджета города Харькова за І полугодие 2017 года составили 6 058,1 млн гривен (в том числе по общему фонду — 5 169,5 млн гривен, по специальному — 888,6 млн гривен) и увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 1 872,3 млн гривен, или в 1,4 раза.

Исполнение расходной части бюджета осуществлялось в условиях дальнейшей трансформации межбюджетных отношений, предусматривающих перераспределение полномочий в сфере образования, здравоохранения и социальной защиты и передачу на местный уровень расходов, не подкрепленных реальными финансовыми ресурсами.

Так, в І полугодии 2017 года из бюджета города профинансированы расходы на содержание учреждений образования (кроме оплаты труда педагогическим работникам общеобразовательных школ), на оплату коммунальных услуг и энергоносителей по учреждениям здравоохранения, обеспечен льготный проезд отдельных категорий граждан в пассажирском транспорте.

Безусловным приоритетом расходования бюджетных ресурсов является финансирование защищенных статьей расходов: своевременная выплата заработной платы работникам бюджетной сферы города, оплата энергоносителей, приобретение медикаментов и продуктов питания, выполнение городских целевых программ.

В частности, на выплату заработной платы с начислениями работникам бюджетных учреждений, финансируемых из бюджета города Харькова, за отчетный период израсходовано 1 908,0 млн гривен.

В сравнении с І полугодием 2016 года указанные расходы возросли в 1,6 раза, что в первую очередь связано с повышением размера минимальной заработной платы с 1 января 2017 года до уровня 3 200 гривен.

Расходы на питание (113,1 млн гривен) увеличились в 1,1 раза, оплату коммунальных услуг и энергоносителей (486,9 млн гривен) — в 1,6 раза.

На приобретение медикаментов и перевязочных материалов направлено 37,3 млн гривен, на обеспечение больных препаратами инсулина и десмопрессина — 18,4 млн гривен, на возмещение расходов по бесплатному и льготному отпуску лекарственных препаратов — 4,8 млн гривен.

В запланированном объеме перечислена реверсная дотация из бюджета города Харькова государственному бюджету в сумме 96,5 млн гривен.

Из общего объема бюджета 68,3 %, или 4 141,1 млн гривен, израсходовано на финансирование отраслей социально-культурной сферы, в том числе на социальную защиту и социальное обеспечение направлено 1 784,0 млн гривен (29,4 %), на образование — 1 347,2 млн гривен (22,2 %), на здравоохранение — 757,1 млн гривен (12,5 %), на культуру и искусство — 191,6 млн гривен (3,2 %), на физическую культуру и спорт — 61,2 млн гривен (1,0 %).

По сравнению с таким же периодом прошлого года расходы на социально-культурную сферу в целом увеличились в 1,4 раза.

Стабильное наполнение бюджета города финансовыми ресурсами позволило направить значительную часть бюджетных средств на содержание и дальнейшее развитие городской инфраструктуры.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство города в отчетном периоде составили 549,8 млн гривен и возросли по сравнению с І полугодием 2016 года в 1,3 раза.

На жилищно-эксплуатационное хозяйство израсходовано 176,4 млн гривен (в 1,1 раза больше соответствующего показателя прошлого года), на капитальный ремонт жилого фонда коммунальной собственности — 48,7 млн гривен (в 1,5 раза больше), на обеспечение бесперебойной работы водопроводно-канализационного хозяйства — 86,1 млн гривен (рост в 1,2 раза), тепловых сетей — 56,4 млн гривен (рост в 1,3 раза).

Расходы на благоустройство города увеличились в 1,8 раза и составили 157,8 млн гривен, из них на уход и уборку зеленых насаждений в парках, скверах, местах массового пребывания граждан направлено 56,9 млн гривен, содержание и ремонт сетей внешнего освещения — 47,2 млн гривен, содержание и благоустройство придомовой территории и эксплуатационную деятельность коммунальных предприятий — 29,9 млн гривен, ремонт, приобретение и установку детских игровых и спортивных площадок — 7,9 млн гривен, содержание и ремонт гидросооружений и водоотводных каналов — 6,4 млн гривен, содержание и ремонт кладбищ — 3,0 млн гривен, содержание и ремонт фонтанов — 0,8 млн гривен.

На техническое переоснащение системы отопления жилых домов и установку счетчиков тепловой энергии израсходовано 3,4 млн гривен, на мероприятия по улучшению санитарного состояния города — 9,8 млн гривен.

Расходы на строительство и реконструкцию объектов социально-культурного и жилищно-коммунального назначения в объеме 163,8 млн гривен направлены:

— на реконструкцию и реабилитацию зданий под центры предоставления административных и социальных услуг;

— строительство и реконструкцию тепловых, водопроводных, канализационных сетей и ливнестоков, сетей внешнего освещения, прочих инженерных сетей;

— строительство и реконструкцию трамвайных путей, переездов, контактных и кабельных сетей;

— реконструкцию парков и скверов;

— строительство городского кладбища по проспекту Гагарина;

— строительство и обустройство приюта городского Центра содержания бездомных животных;

— реконструкцию Лопанской плотины;

— строительство и реконструкцию жилого фонда.

На обеспечение бесперебойной работы пассажирского электротранспорта израсходовано 208,1 млн гривен.

На капитальный ремонт трамвайных вагонов направлено 32,9 млн гривен, трамвайных путей и переездов — 29,1 млн гривен, на приобретение подвижного состава для КП «Троллейбусное депо № 2» — 9,9 млн гривен.

Расходы на содержание, ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог возросли в 1,8 раза и исполнены в сумме 330,4 млн гривен.

На приобретение специальной техники, машин и механизмов коммунальным предприятиям города направлено 149,1 млн гривен, что в 3,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Расходы на предоставление льготного долгосрочного кредита молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство и приобретение жилья составили 4,2 млн гривен, участникам боевых действий, которые принимали участие в антитеррористической операции, — 7,2 млн гривен, работникам бюджетных учреждений и коммунальных предприятий — 2,9 млн гривен.