Показатели отчета об исполнении бюджета г. Харькова за 2012 год по экономической классификации расходов

Код бюджетной классификации

РАСХОДЫ

Общий фонд

Специальный фонд

Всего

Исполнено за 2011г.

Утверждено на 2012 год

План на 2012 год с учетом изменений

Исполнено за 2012г.

% исполнения к утвержд. плану

% исполнения к плану с учетом изменений

Отклонение исполнения 2012 года от 2011 года

Исполнено за 2011г.

Утверждено на 2012 год

План на 2012 год с учетом изменений

Исполнено за 2012г.

% исполнения к утвержд. плану

% исполнения к плану с учетом изменений

Отклонение исполнения 2012 года от 2011 года

Исполнено за 2011г.

Утверждено на 2012 год

План на 2012 год с учетом изменений

Исполнено за 2012г.

% исполнения к утвержд. плану

% исполнения к плану с учетом изменений

Отклонение исполнения 2012 года от 2011 года

ВСЕГО РАСХОДОВ с учетом кредитования

3 146 219,6

3 667 661,4

3 821 856,9

3 723 147,9

101,5

97,4

576 928,3

831 993,6

737 075,6

1 032 789,8

746 564,4

101,3

72,3

85 429,2

3 978 213,2

4 404 737,0

4 854 646,7

4 469 712,3

101,5

92,1

491 499,1

1000

Текущие расходы

3 142 850,1

3 652 410,8

3 809 320,2

3 719 183,1

101,8

97,6

576 332,9

186 476,8

141 362,2

147 089,9

167 331,4

118,4

113,8

19 145,4

3 329 327,0

3 793 773,0

3 956 410,1

3 886 514,5

102,4

98,2

557 187,5

1100

Расходы на товары и услуги

1 998 195,8

2 385 121,4

2 420 614,7

2 369 086,4

99,3

97,9

370 890,7

158 547,7

141 339,5

141 658,9

167 217,7

118,3

118,0

8 670,0

2 156 743,5

2 526 460,9

2 562 273,6

2 536 304,1

100,4

99,0

379 560,6

1110

Оплата труда работников бюджетных учреждений

1 030 617,1

1 217 696,2

1 239 327,7

1 238 238,0

101,7

99,9

207 620,9

21 910,5

28 973,9

29 585,7

102,1

7 675,2

1 052 527,7

1 246 670,1

1 268 301,6

1 267 823,7

101,7

100,0

215 296,1

1120

Начисления на заработную плату

368 270,4

438 390,8

443 403,6

441 707,9

100,8

99,6

73 437,5

7 758,6

10 498,5

10 259,2

97,7

2 500,6

376 029,1

448 889,4

453 902,1

451 967,1

100,7

99,6

75 938,0

1130

Приобретение товаров и услуг

228 910,7

263 120,5

276 991,0

240 094,9

91,2

86,7

11 184,2

97 569,4

60 950,5

61 581,0

92 445,4

151,7

150,1

5 124,0

326 480,1

324 071,0

338 571,9

332 540,2

102,6

98,2

6 060,2

1131

Предметы,материалы,оборудование и инвентарь, в т.ч. мягкий инвентарь и обмундирование

14 312,2

17 893,1

24 033,2

17 328,9

96,8

72,1

3 016,7

43 156,7

19 233,3

19 832,9

44 425,7

св.100%

1 269,0

57 468,9

37 126,4

43 866,1

61 754,6

св.100%

4 285,8

1132

Медикаменты и перевязочные материалы

53 387,9

55 962,9

55 714,4

55 691,9

99,5

100,0

2 304,1

7 793,0

2 681,3

7 939,2

св.100%

146,2

61 180,9

58 644,3

58 395,7

63 631,1

108,5

109,0

2 450,2

1133

Продукты питания

30 698,4

37 452,1

37 645,7

37 483,5

100,1

99,6

6 785,1

29 889,9

24 523,9

23 320,2

95,1

6 569,7

60 588,2

61 976,0

62 169,6

60 803,7

98,1

97,8

215,5

1134

Оплата услуг (кроме коммунальных)

129 797,4

150 701,0

158 628,5

128 757,8

85,4

81,2

1 039,7

14 252,1

11 626,9

11 657,8

14 057,4

120,9

120,6

194,7

144 049,6

162 327,9

170 286,2

142 815,2

88,0

83,9

1 234,4

1135

Прочие расходы

714,8

1 111,4

969,3

832,8

74,9

85,9

117,9

2 477,7

2 885,0

2 702,9

93,7

225,2

3 192,5

3 996,4

3 854,3

3 535,6

88,5

91,7

343,1

1140

Расходы на командировки

682,2

882,1

816,1

550,2

62,4

67,4

132,0

575,6

237,8

1 263,6

531,3

св.100%

1 257,9

1 120,0

1 053,9

1 813,8

162,0

172,1

556,0

1160

Оплата коммунальных услуг и энергоносителей

331 283,4

412 332,6

406 428,2

401 716,7

97,4

98,8

70 433,2

21 945,8

29 838,1

31 394,9

30 471,1

102,1

97,1

8 525,3

353 229,3

442 170,7

437 823,2

432 187,8

97,7

98,7

78 958,5

1161

Оплата теплоснабжения

135 559,7

196 184,3

190 175,7

188 105,6

95,9

98,9

52 545,9

2 047,0

2 708,8

2 093,9

77,3

46,9

137 606,7

198 893,1

192 884,5

190 199,5

95,6

98,6

52 592,8

1162

Оплата водоснабжения и водоотведения

31 949,1

32 838,3

30 258,4

29 413,0

89,6

97,2

2 536,1

578,4

757,6

541,8

71,5

36,6

32 527,5

33 595,9

31 016,0

29 954,8

89,2

96,6

2 572,7

1163

Оплата электроэнергии

48 571,1

63 492,6

59 770,8

58 993,0

92,9

98,7

10 421,8

1 242,5

1 357,5

1 122,7

82,7

119,8

49 813,6

64 850,2

61 128,4

60 115,6

92,7

98,3

10 302,0

1164

Оплата природного газа

3 443,2

5 617,3

4 818,3

4 342,5

77,3

90,1

899,3

145,9

321,1

178,0

55,4

32,1

3 589,1

5 938,4

5 139,4

4 520,4

76,1

88,0

931,4

1165

Оплата прочих коммунальных услуг

111 636,1

114 057,6

121 264,4

120 722,1

105,8

99,6

9 086,0

17 931,1

24 690,2

26 247,0

26 524,4

107,4

101,1

8 593,3

129 567,2

138 747,8

147 511,4

147 246,5

106,1

99,8

17 679,3

1166

Оплата прочих видов энергии

124,3

142,4

140,6

140,5

98,7

100,0

16,3

0,9

2,9

10,4

св.100%

9,5

125,2

145,3

143,5

150,9

103,8

105,2

25,8

1170

Исследования и разработки, расходы государственного (регионального) значения

38 431,8

52 699,1

53 648,1

46 778,7

88,8

87,2

8 346,9

8 787,7

10 840,6

8 972,8

3 192,7

29,5

35,6

5 595,0

47 219,6

63 539,8

62 620,9

49 971,4

78,6

79,8

2 751,9

1171

Исследования и разработки, отдельные мероприятия развития по реализации государственных (региональных) программ

7 436,0

10 713,5

8 845,7

2 822,7

26,3

31,9

4 613,3

7 436,0

10 713,5

8 845,7

2 822,7

26,3

31,9

4 613,3

1172

Отдельные мероприятия по реализации государственных (региональных) программ, не отнесенные к мероприятиям развития

38 431,8

52 699,1

53 648,1

46 778,7

88,8

87,2

8 346,9

1 351,8

127,1

370,0

св.100%

981,8

39 783,6

52 826,3

53 775,2

47 148,7

89,3

87,7

7 365,1

1200

Выплата процентов по обязательствам

33 215,3

41 285,9

60 290,7

146,0

100,0

27 075,5

33 215,3

41 285,9

60 290,7

146,0

100,0

27 075,5

1300

Субсидии и текущие трансферты

1 111 439,1

1 226 003,5

1 328 414,8

1 289 805,9

105,2

97,1

178 366,8

27 929,1

22,7

5 431,0

113,7

св.100%

2,1

27 815,4

1 139 368,2

1 226 026,2

1 333 845,8

1 289 919,6

105,2

96,7

150 551,4

1310

Субсидии и текущие трансферты предприятиям, учреждениям, организациям

213 630,0

220 820,2

284 598,9

249 023,8

112,8

87,5

35 393,8

27 692,3

5 408,3

27 692,3

241 322,3

220 820,2

290 007,1

249 023,8

112,8

85,9

7 701,5

1320

Текущие трансферты органам государственного управления других уровней

3 124,6

400,0

693,9

173,5

100,0

2 430,7

3 124,6

400,0

693,9

173,5

100,0

2 430,7

1340

Текущие трансферты населению

894 492,8

1 004 552,9

1 042 918,1

1 039 884,2

103,5

99,7

145 391,4

236,8

22,7

113,7

св.100%

123,1

894 729,6

1 004 575,6

1 042 940,8

1 039 997,9

103,5

99,7

145 268,3

1341

Выплата пенсий и помощи

1 217,8

1 481,1

1 439,3

1 322,5

89,3

91,9

104,6

15,7

0,3

15,4

1 233,5

1 481,1

1 439,3

1 322,8

89,3

91,9

89,3

1343

Прочие текущие трансферты населению

893 275,0

1 003 071,7

1 041 478,8

1 038 561,8

103,5

99,7

145 286,8

221,1

22,7

113,4

св.100%

107,8

893 496,1

1 003 094,4

1 041 501,5

1 038 675,1

103,5

99,7

145 179,0

1350

Текущие трансферты за границу

191,7

230,4

204,0

100,0

12,2

191,7

230,4

204,0

100,0

12,2

2000

Капитальные расходы

645 835,3

595 713,4

885 699,9

579 605,5

97,3

65,4

66 229,8

645 835,3

595 713,4

885 699,9

579 605,5

97,3

65,4

66 229,8

2100

Приобретение основного капитала

406 760,5

512 813,2

747 832,9

496 409,2

96,8

66,4

89 648,7

406 760,5

512 813,2

747 832,9

496 409,2

96,8

66,4

89 648,7

2110

Приобретение оборудования и предметов долгосрочного пользования

38 745,5

30 991,4

39 250,8

44 385,6

143,2

113,1

5 640,2

38 745,5

30 991,4

39 250,8

44 385,6

143,2

113,1

5 640,2

2120

Капитальное строительство (приобретение)

38 551,7

58 925,5

98 976,9

58 780,7

99,8

59,4

20 229,0

38 551,7

58 925,5

98 976,9

58 780,7

99,8

59,4

20 229,0

2121

Строительство (приобретение) жилья

40,0

21,8

40,0

21,8

2123

Прочее строительство (приобретение)

38 551,7

58 925,5

98 936,9

58 758,9

99,7

59,4

20 207,1

38 551,7

58 925,5

98 936,9

58 758,9

99,7

59,4

20 207,1

2130

Капитальный ремонт

189 774,4

313 636,2

405 315,3

267 611,7

85,3

66,0

77 837,3

189 774,4

313 636,2

405 315,3

267 611,7

85,3

66,0

77 837,3

2131

Капитальный ремонт жилого фонда

22 403,8

54 821,1

55 129,2

26 337,4

48,0

47,8

3 933,6

22 403,8

54 821,1

55 129,2

26 337,4

48,0

47,8

3 933,6

2133

Капитальный ремонт прочих объектов

167 370,6

258 815,1

350 186,1

241 274,2

93,2

68,9

73 903,7

167 370,6

258 815,1

350 186,1

241 274,2

93,2

68,9

73 903,7

2140

Реконструкция и реставрация

139 689,0

109 260,2

204 289,8

125 631,2

115,0

61,5

14 057,8

139 689,0

109 260,2

204 289,8

125 631,2

115,0

61,5

14 057,8

2143

Реконструкция прочих объектов

139 689,0

109 260,2

204 289,8

125 631,2

115,0

61,5

14 057,8

139 689,0

109 260,2

204 289,8

125 631,2

115,0

61,5

14 057,8

2300

Приобретение земли и нематериальных активов

0,7

419,0

248,9

99,0

23,6

39,8

98,3

0,7

419,0

248,9

99,0

23,6

39,8

98,3

2400

Капитальные трансферты

239 074,1

82 481,2

137 618,1

83 097,4

100,7

60,4

155 976,8

239 074,1

82 481,2

137 618,1

83 097,4

100,7

60,4

155 976,8

2410

Капитальные трансферты предприятиям (учреждениям,организациям)

228 439,0

76 950,8

134 502,1

79 981,9

103,9

59,5

148 457,1

228 439,0

76 950,8

134 502,1

79 981,9

103,9

59,5

148 457,1

2420

Капитальные трансферты органам государственного управления прочих уровней

10 556,0

2 678,0

2 677,6

100,0

7 878,4

10 556,0

2 678,0

2 677,6

100,0

7 878,4

2430

Капитальные трансферты населению

79,1

5 530,4

438,0

437,9

100,0

358,7

79,1

5 530,4

438,0

437,9

100,0

358,7

3000

Нераспределенные расходы

10 250,6

6 536,6

10 250,6

6 536,6

4000

Кредитование с учетом погашения

3 369,4

5 000,0

6 000,0

3 964,8

79,3

66,1

595,4

318,6

372,5

53,9

3 050,8

5 000,0

6 000,0

3 592,3

71,8

59,9

541,5

4113

Предоставление прочих внутренних кредитов

3 369,4

5 000,0

6 000,0

3 964,8

79,3

66,1

595,4

3 369,4

5 000,0

6 000,0

3 964,8

79,3

66,1

595,4

4123

Возврат прочих внутренних кредитов

318,6

372,5

53,9

318,6

372,5

53,9

Игорь Терехов рассказал, какой будет муниципальная служба неотложной помощи (видео)

Нововведение на украинских дорогах с 1 ноября (видео)

Рішення про анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами