Решение об утверждении отчета об исполнении бюджета города Харькова за 2013 год

У К Р А И Н А

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

31-я сессия 6-го созыва

От 26.02.2014 № 1455 / 14

г. Харьков

Решение

об утверждении отчета об исполнении бюджета города Харькова за 2013 год

В соответствии со ст. 80 Бюджетного кодекса Украины, ст. 26 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», руководствуясь ст. 59 указанного Закона, Харьковский городской совет

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Харькова за 2013 год согласно приложениям, в том числе:

1.1. По доходам в общей сумме 4764458,9 тыс. гривен (приложение 1), в том числе:

—&ensp;по доходам общего фонда — 3940421,0 тыс. гривен;

—&ensp;по доходам специального фонда — 824037,9 тыс. гривен.

1.2. По расходам в общей сумме 4588041,9 тыс. гривен (приложение 2), в том числе:

—&ensp;по расходам общего фонда — 3864476,6 тыс. гривен;

—&ensp;по расходам специального фонда — 723565,3 тыс. гривен.

1.3. Финансирование бюджета в общей сумме 176417,0 тыс. гривен (приложение 3), в том числе:

—&ensp;изменение объемов наличных средств — (- 400628,1) тыс. гривен;

—&ensp;финансирование за счет средств единого казначейского счета — 225711,1 тыс. гривен;

—&ensp;погашение займов — (-1500,0) тыс. гривен.

2. Контроль за исполнением этого решения возложить на постоянные комиссии Харьковского городского совета и секретаря Харьковского городского совета.

Городской голова Г.А. Кернес

У К Р А Ї Н А

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

31-ша сесія 6-го скликання

Від 26.02.2014 № 1455 / 14

м. Харків

Рішення

про затвердження звіту про виконання бюджету міста Харкова за 2013 рік

На підставі ст. 80 Бюджетного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста Харкова за 2013 рік згідно з додатками, у тому числі:

1.1. По доходах у загальній сумі 4764458,9 тис. гривень (додаток 1), у тому числі:

—&ensp;по доходах загального фонду — 3940421,0 тис. гривень;

—&ensp;по доходах спеціального фонду — 824037,9 тис. гривень.

1.2. По видатках у загальній сумі 4588041,9 тис. гривень (додаток 2), у тому числі:

—&ensp;по видатках загального фонду — 3 864 476,6 тис. гривень;

—&ensp;по видатках спеціального фонду — 723 565,3 тис. гривень.

1.3. По фінансуванню бюджету у загальній сумі 176417,0 тис. гривень (додаток 3), у тому числі:

—&ensp;зміна обсягів готівкових коштів — (- 400628,1) тис. гривень;

—&ensp;фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку — 225711,1 тис. гривень;

—&ensp;погашення позик — (-1500,0) тис. гривень.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.

Міський голова Г.А. Кернес

Додаток 1

до рішення 31-ї сесії Харківської міської ради 6-го скликання «Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Харкова за 2013 рік»

від 26.02.2014 № 1455 / 14

ЗВІТ

про виконання бюджету міста Харкова за 2013 рік

(гривень)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Код	ДОХОДИ	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Р А З О М
Затверджено на 2013 рік	«План на 2013 рік з урахуванням змін»	Виконано за 2013 рік	Затверджено на 2013 рік	«План на 2013 рік з урахуванням змін»	Виконано за 2013 рік	Затверджено на 2013 рік	«План на 2013 рік з урахуванням змін»	Виконано за 2013 рік	% виконання	відхилення (+, )
до плану на рік	до плану на рік з урахуванням змін	від плану на рік	від плану на рік з урахуванням змін
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10000000	Податкові надходження	2 893 450 500	2 897 550 500	2 664 768 796	441 669 400	441 669 400	432 196 814	3 335 119 900	3 339 219 900	3 096 965 611	92,9	92,7	238 154 289	242 254 289
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	2 273 099 800	2 277 199 800	2 074 949 524	X	X	X	2 273 099 800	2 277 199 800	2 074 949 524	91,3	91,1	198 150 276	202 250 276
11010000	Податок на доходи фізичних осіб	2 267 730 300	2 267 730 300	2 009 351 426	X	X	X	2 267 730 300	2 267 730 300	2 009 351 426	88,6	88,6	258 378 874	258 378 874
11010000	Податок на доходи фізичних осіб (без фіксованого податку)	2 267 730 300	2 267 730 300	2 009 343 699	X	X	X	2 267 730 300	2 267 730 300	2 009 343 699	88,6	88,6	258 386 601	258 386 601
11010600	Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, нарахований до 1 січня 2012 року			7 727	X	X	X			7 727			7 727	7 727
11020000	Податок на прибуток підприємств	5 369 500	9 469 500	65 598 098	X	X	X	5 369 500	9 469 500	65 598 098	понад 100	понад 100	60 228 598	56 128 598
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	5 369 500	3 732 500	53 952 149	X	X	X	5 369 500	3 732 500	53 952 149	понад 100	понад 100	48 582 649	50 219 649
11023200	Авансові внески з податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності		5 737 000	11 645 949	X	X	X		5 737 000	11 645 949		понад 100	11 645 949	5 908 949
12000000	Податки на власність	X	X	X	4 891 100	4 891 100	7 129 483	4 891 100	4 891 100	7 129 483	145,8	145,8	2 238 383	2 238 383
12020000	Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів	X	X	X			47 351			47 351			47 351	47 351
12030000	Збір за першу реєстрацію транспортного засобу	X	X	X	4 891 100	4 891 100	7 082 132	4 891 100	4 891 100	7 082 132	144,8	144,8	2 191 032	2 191 032
13000000	Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів	599 958 800	599 958 800	569 509 725	X	X	X	599 958 800	599 958 800	569 509 725	94,9	94,9	30 449 075	30 449 075
13010000	Збір за спеціальне використання лісових ресурсів			179 583	X	X	X			179 583			179 583	179 583
13020000	Збір за спеціальне використання води			36	X	X	X			36			36	36
13030000	Плата за користування надрами			7 232	X	X	X			7 232			7 232	7 232
13050000	Плата за землю, в тому числі:	599 958 800	599 958 800	569 322 945	X	X	X	599 958 800	599 958 800	569 322 945	94,9	94,9	30 635 855	30 635 855
	орендна плата	419 718 200	419 718 200	395 215 802	X	X	X	419 718 200	419 718 200	395 215 802	94,2	94,2	24 502 398	24 502 398
16000000	Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів			3 895	X	X	X			3 895			3 895	3 895
16010000	Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року			3 895	X	X	X			3 895			3 895	3 895
18000000	Місцеві податки і збори	20 391 900	20 391 900	20 305 685	431 468 000	431 468 000	418 293 132	451 859 900	451 859 900	438 598 817	97,1	97,1	13 261 083	13 261 083
18010000	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	X	X	X	2 371 400	2 371 400	1 266 321	2 371 400	2 371 400	1 266 321	53,4	53,4	1 105 079	1 105 079
18020000	Збір за місця для паркування транспортних засобів	3 051 300	3 051 300	3 073 527	X	X	X	3 051 300	3 051 300	3 073 527	100,7	100,7	22 227	22 227
18030000	Туристичний збір	270 000	270 000	801 829	X	X	X	270 000	270 000	801 829	понад 100	понад 100	531 829	531 829
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності	17 070 600	17 070 600	16 430 329	1 074 500	1 074 500	1 097 790	18 145 100	18 145 100	17 528 119	96,6	96,6	616 981	616 981
18041500	Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах	X	X	X	1 074 500	1 074 500	1 097 790	1 074 500	1 074 500	1 097 790	102,2	102,2	23 290	23 290
18050000	Єдиний податок	X	X	X	428 022 100	428 022 100	415 929 021	428 022 100	428 022 100	415 929 021	97,2	97,2	12 093 079	12 093 079
19000000	Інші податки та збори			7 757	5 310 300	5 310 300	6 774 200	5 310 300	5 310 300	6 781 957	127,7	127,7	1 471 657	1 471 657
19010000	Екологічний податок	X	X	X	5 310 300	5 310 300	6 770 353	5 310 300	5 310 300	6 770 353	127,5	127,5	1 460 053	1 460 053
19040000	Фіксований сільськогосподарський податок			7 757	X	X	X			7 757			7 757	7 757
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища	X	X	X			3 848			3 848			3 848	3 848
20000000	Неподаткові надходження	69 932 900	65 832 900	64 268 756	169 393 800	171 509 293	213 338 083	239 326 700	237 342 193	277 606 839	116,0	117,0	38 280 139	40 264 646
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	6 210 600	2 110 600	4 161 712			505	6 210 600	2 110 600	4 162 217	67,0	197,2	2 048 383	2 051 617
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	5 000 000	900 000	939 699	X	X	X	5 000 000	900 000	939 699	18,8	104,4	4 060 301	39 699
21080000	Інші надходження	1 210 600	1 210 600	3 222 013	X	X	X	1 210 600	1 210 600	3 222 013	понад 100	понад 100	2 011 413	2 011 413
21080500	Інші надходження	671 300	671 300	2 083 681	X	X	X	671 300	671 300	2 083 681	понад 100	понад 100	1 412 381	1 412 381
21080900	Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг	158 300	158 300	146 987	X	X	X	158 300	158 300	146 987	92,9	92,9	11 313	11 313
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	381 000	381 000	991 346	X	X	X	381 000	381 000	991 346	понад 100	понад 100	610 346	610 346
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	X	X	X			505			505			505	505
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	53 593 300	53 593 300	52 834 092	X	X	X	53 593 300	53 593 300	52 834 092	98,6	98,6	759 208	759 208
22010300	Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осібпідприємців	756 000	756 000	394 686	X	X	X	756 000	756 000	394 686	52,2	52,2	361 315	361 315
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	50 000 000	50 000 000	49 595 240	X	X	X	50 000 000	50 000 000	49 595 240	99,2	99,2	404 760	404 760
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	50 000 000	50 000 000	49 595 240	X	X	X	50 000 000	50 000 000	49 595 240	99,2	99,2	404 760	404 760
22090000	Державне мито	2 837 300	2 837 300	2 844 166	X	X	X	2 837 300	2 837 300	2 844 166	100,2	100,2	6 866	6 866
24000000	Інші неподаткові надходження	10 129 000	10 129 000	7 272 952	15 141 200	15 141 200	30 401 684	25 270 200	25 270 200	37 674 636	149,1	149,1	12 404 436	12 404 436
24030000	Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності	129 000	129 000	110 523	X	X	X	129 000	129 000	110 523	85,7	85,7	18 477	18 477
24060300	Інші надходження	10 000 000	10 000 000	6 656 453	X	X	X	10 000 000	10 000 000	6 656 453	66,6	66,6	3 343 547	3 343 547
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	X	X	X	168 200	168 200	207 006	168 200	168 200	207 006	123,1	123,1	38 806	38 806
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу			505 976	X	X	X			505 976			505 976	505 976
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій	X	X	X	11 200	11 200	18 909	11 200	11 200	18 909	168,8	168,8	7 709	7 709
24110600	Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів	X	X	X	11 200	11 200	8 746	11 200	11 200	8 746	78,1	78,1	2 454	2 454
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	X	X	X			10 163			10 163			10 163	10 163
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	X	X	X	14 961 800	14 961 800	30 175 769	14 961 800	14 961 800	30 175 769	понад 100	понад 100	15 213 969	15 213 969
25000000	Власні надходження бюджетних установ	X	X	X	154 252 600	156 368 093	182 935 894	154 252 600	156 368 093	182 935 894	118,6	117,0	28 683 294	26 567 801
30000000	Доходи від операцій з капіталом	176 700	176 700	223 108	334 887 900	334 887 900	65 189 235	335 064 600	335 064 600	65 412 343	19,5	19,5	269 652 257	269 652 257
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	176 700	176 700	223 108	110 000 000	110 000 000	22 875 096	110 176 700	110 176 700	23 098 204	21,0	21,0	87 078 496	87 078 496
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	156 200	156 200	206 909	X	X	X	156 200	156 200	206 909	132,5	132,5	50 709	50 709
31020000	Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	20 500	20 500	16 199	X	X	X	20 500	20 500	16 199	79,0	79,0	4 301	4 301
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X	X	X	110 000 000	110 000 000	22 875 096	110 000 000	110 000 000	22 875 096	20,8	20,8	87 124 904	87 124 904
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	X	X	X	224 887 900	224 887 900	42 314 139	224 887 900	224 887 900	42 314 139	18,8	18,8	182 573 761	182 573 761
33010000	Кошти від продажу землі	X	X	X	224 887 900	224 887 900	42 314 139	224 887 900	224 887 900	42 314 139	18,8	18,8	182 573 761	182 573 761
40000000	Офіційні трансферти	1 355 645 965	1 324 691 715	1 211 160 365	54 846 100	473 978 705	110 038 357	1 410 492 065	1 798 670 420	1 321 198 722	93,7	73,5	89 293 343	477 471 698
41000000	Від органів державного управління	1 355 645 965	1 324 691 715	1 211 160 365	X	X	X	1 355 645 965	1 324 691 715	1 211 160 365	89,3	91,4	144 485 600	113 531 350
41020000	Дотації	19 707 100	28 336 500	28 336 500	X	X	X	19 707 100	28 336 500	28 336 500	143,8	100,0	8 629 400
41020600	Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів		8 629 400	8 629 400	X	X	X		8 629 400	8 629 400		100,0	8 629 400
41021000	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб’єктам космічної діяльності, літакобудування, суднобудування та кінематографії	19 707 100	19 707 100	19 707 100	X	X	X	19 707 100	19 707 100	19 707 100	100,0	100,0
41030000	Субвенції	1 335 938 865	1 296 355 215	1 182 823 865	54 846 100	473 978 705	110 038 357	1 390 784 965	1 770 333 920	1 292 862 222	93,0	73,0	97 922 743	477 471 698
41030600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітямінвалідам та тимчасової державної допомоги дітям	859 615 633	871 181 982	870 499 294	Х	Х	Х	859 615 633	871 181 982	870 499 294	101,3	99,9	10 883 661	682 688
41030800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот	306 614 000	232 600 900	146 757 578	Х	Х	Х	306 614 000	232 600 900	146 757 578	47,9	63,1	159 856 422	85 843 322
41030900	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян	86 562 098	86 462 098	84 966 808	Х	Х	Х	86 562 098	86 462 098	84 966 808	98,2	98,3	1 595 290	1 495 290
41031000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	351 800	254 800	230 616	Х	Х	Х	351 800	254 800	230 616	65,6	90,5	121 184	24 184
41031400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів з реформування системи надання адміністративних послуг	2 000 000	2 000 000	1 397 055	Х	Х	Х	2 000 000	2 000 000	1 397 055	69,9	69,9	602 945	602 945
41032100	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування частини відсоткових ставок по залучених кредитах на оновлення парку автобусів та тролейбусів приймаючих міст по підготовці до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу	23 000 000	23 000 000	20 845 940	Х	Х	Х	23 000 000	23 000 000	20 845 940	90,6	90,6	2 154 060	2 154 060
41034400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	X	X	X	54 846 100	66 378 705	42 979 717	54 846 100	66 378 705	42 979 717	78,4	64,7	11 866 383	23 398 988
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій	23 800 000	35 800 000	15 846 512	Х	Х	Х	23 800 000	35 800 000	15 846 512	66,6	44,3	7 953 488	19 953 488
41034800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою		5 971 230	5 971 119	Х	Х	Х		5 971 230	5 971 119		100,0	5 971 119	111
41035000	Інші субвенції	31 470 502	36 459 373	33 866 582		407 600 000	67 058 641	31 470 502	444 059 373	100 925 223	понад 100	22,7	69 454 721	343 134 150
41035800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькамвихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»	2 524 832	2 624 832	2 442 360	Х	Х	Х	2 524 832	2 624 832	2 442 360	96,7	93,0	82 472	182 472
50000000	Цільові фонди	X	X	X	3 500 000	3 500 000	3 275 395	3 500 000	3 500 000	3 275 395	93,6	93,6	224 605	224 605
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	X	X	X	3 500 000	3 500 000	3 275 395	3 500 000	3 500 000	3 275 395	93,6	93,6	224 605	224 605
	Всього доходів	4 319 206 065	4 288 251 815	3 940 421 025	1 004 297 200	1 425 545 298	824 037 884	5 323 503 265	5 713 797 113	4 764 458 910	89,5	83,4	559 044 355	949 338 203
	у тому числі бюджет розвитку	X	X	X	780 254 400	1 183 054 400	575 021 283	780 254 400	1 183 054 400	575 021 283	73,7	48,6	205 233 117	608 033 117

Код

ДОХОДИ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Р А З О М

Затверджено на 2013 рік

«План на

2013 рік з урахуванням змін»

Виконано за 2013 рік

Затверджено на 2013 рік

«План на

2013 рік з урахуванням змін»

Виконано за 2013 рік

Затверджено на 2013 рік

«План на

2013 рік з урахуванням змін»

Виконано за 2013 рік

% виконання

відхилення (+, )

до плану на рік

до плану на рік з урахуванням змін

від плану на рік

від плану на рік з урахуванням змін

10000000

Податкові надходження

2 893 450 500

2 897 550 500

2 664 768 796

441 669 400

432 196 814

3 335 119 900

3 339 219 900

3 096 965 611

92,9

92,7

238 154 289

242 254 289

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

2 273 099 800

2 277 199 800

2 074 949 524

2 273 099 800

2 277 199 800

2 074 949 524

91,3

91,1

198 150 276

202 250 276

11010000

Податок на доходи фізичних осіб

2 267 730 300

2 009 351 426

2 267 730 300

2 009 351 426

88,6

258 378 874

11010000

Податок на доходи фізичних осіб (без фіксованого податку)

2 267 730 300

2 009 343 699

2 267 730 300

2 009 343 699

88,6

258 386 601

11010600

Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, нарахований до 1 січня 2012 року

7 727

11020000

Податок на прибуток підприємств

5 369 500

9 469 500

65 598 098

5 369 500

9 469 500

65 598 098

понад 100

60 228 598

56 128 598

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

5 369 500

3 732 500

53 952 149

5 369 500

3 732 500

53 952 149

понад 100

48 582 649

50 219 649

11023200

Авансові внески з податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

5 737 000

11 645 949

5 737 000

11 645 949

понад 100

11 645 949

5 908 949

12000000

Податки на власність

4 891 100

7 129 483

4 891 100

7 129 483

145,8

2 238 383

12020000

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

47 351

12030000

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

4 891 100

7 082 132

4 891 100

7 082 132

144,8

2 191 032

13000000

Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів

599 958 800

569 509 725

599 958 800

569 509 725

94,9

30 449 075

13010000

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

179 583

13020000

Збір за спеціальне використання води

13030000

Плата за користування надрами

7 232

13050000

Плата за землю, в тому числі:

599 958 800

569 322 945

599 958 800

569 322 945

94,9

30 635 855

орендна плата

419 718 200

395 215 802

419 718 200

395 215 802

94,2

24 502 398

16000000

Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів

3 895

16010000

Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року

3 895

18000000

Місцеві податки і збори

20 391 900

20 305 685

431 468 000

418 293 132

451 859 900

438 598 817

97,1

13 261 083

18010000

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

2 371 400

1 266 321

2 371 400

1 266 321

53,4

1 105 079

18020000

Збір за місця для паркування транспортних засобів

3 051 300

3 073 527

3 051 300

3 073 527

100,7

22 227

18030000

Туристичний збір

270 000

801 829

270 000

801 829

понад 100

531 829

18040000

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

17 070 600

16 430 329

1 074 500

1 097 790

18 145 100

17 528 119

96,6

616 981

18041500

Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах

1 074 500

1 097 790

1 074 500

1 097 790

102,2

23 290

18050000

Єдиний податок

428 022 100

415 929 021

428 022 100

415 929 021

97,2

12 093 079

19000000

Інші податки та збори

7 757

5 310 300

6 774 200

5 310 300

6 781 957

127,7

1 471 657

19010000

Екологічний податок

5 310 300

6 770 353

5 310 300

6 770 353

127,5

1 460 053

19040000

Фіксований сільськогосподарський податок

7 757

19050000

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

3 848

20000000

Неподаткові надходження

69 932 900

65 832 900

64 268 756

169 393 800

171 509 293

213 338 083

239 326 700

237 342 193

277 606 839

116,0

117,0

38 280 139

40 264 646

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

6 210 600

2 110 600

4 161 712

505

6 210 600

2 110 600

4 162 217

67,0

197,2

2 048 383

2 051 617

21050000

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів

5 000 000

900 000

939 699

5 000 000

900 000

939 699

18,8

104,4

4 060 301

39 699

21080000

Інші надходження

1 210 600

3 222 013

1 210 600

3 222 013

понад 100

2 011 413

21080500

Інші надходження

671 300

2 083 681

671 300

2 083 681

понад 100

1 412 381

21080900

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

158 300

146 987

158 300

146 987

92,9

11 313

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

381 000

991 346

381 000

991 346

понад 100

610 346

21110000

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

505

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

53 593 300

52 834 092

53 593 300

52 834 092

98,6

759 208

22010300

Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осібпідприємців

756 000

394 686

756 000

394 686

52,2

361 315

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

50 000 000

49 595 240

50 000 000

49 595 240

99,2

404 760

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

50 000 000

49 595 240

50 000 000

49 595 240

99,2

404 760

22090000

Державне мито

2 837 300

2 844 166

2 837 300

2 844 166

100,2

6 866

24000000

Інші неподаткові надходження

10 129 000

7 272 952

15 141 200

30 401 684

25 270 200

37 674 636

149,1

12 404 436

24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності

129 000

110 523

129 000

110 523

85,7

18 477

24060300

Інші надходження

10 000 000

6 656 453

10 000 000

6 656 453

66,6

3 343 547

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

168 200

207 006

168 200

207 006

123,1

38 806

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу

505 976

24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

11 200

18 909

11 200

18 909

168,8

7 709

24110600

Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів

11 200

8 746

11 200

8 746

78,1

2 454

24110900

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

10 163

24170000

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

14 961 800

30 175 769

14 961 800

30 175 769

понад 100

15 213 969

25000000

Власні надходження бюджетних установ

154 252 600

156 368 093

182 935 894

154 252 600

156 368 093

182 935 894

118,6

117,0

28 683 294

26 567 801

30000000

Доходи від операцій з капіталом

176 700

223 108

334 887 900

65 189 235

335 064 600

65 412 343

19,5

269 652 257

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

176 700

223 108

110 000 000

22 875 096

110 176 700

23 098 204

21,0

87 078 496

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

156 200

206 909

156 200

206 909

132,5

50 709

31020000

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

20 500

16 199

20 500

16 199

79,0

4 301

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності

110 000 000

22 875 096

110 000 000

22 875 096

20,8

87 124 904

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

224 887 900

42 314 139

224 887 900

42 314 139

18,8

182 573 761

33010000

Кошти від продажу землі

224 887 900

42 314 139

224 887 900

42 314 139

18,8

182 573 761

40000000

Офіційні трансферти

1 355 645 965

1 324 691 715

1 211 160 365

54 846 100

473 978 705

110 038 357

1 410 492 065

1 798 670 420

1 321 198 722

93,7

73,5

89 293 343

477 471 698

41000000

Від органів державного управління

1 355 645 965

1 324 691 715

1 211 160 365

1 355 645 965

1 324 691 715

1 211 160 365

89,3

91,4

144 485 600

113 531 350

41020000

Дотації

19 707 100

28 336 500

19 707 100

28 336 500

143,8

100,0

8 629 400

41020600

Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів

8 629 400

100,0

8 629 400

41021000

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб’єктам космічної діяльності, літакобудування, суднобудування та кінематографії

19 707 100

100,0

41030000

Субвенції

1 335 938 865

1 296 355 215

1 182 823 865

54 846 100

473 978 705

110 038 357

1 390 784 965

1 770 333 920

1 292 862 222

93,0

73,0

97 922 743

477 471 698

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітямінвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

859 615 633

871 181 982

870 499 294

859 615 633

871 181 982

870 499 294

101,3

99,9

10 883 661

682 688

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот

306 614 000

232 600 900

146 757 578

306 614 000

232 600 900

146 757 578

47,9

63,1

159 856 422

85 843 322

41030900

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

86 562 098

86 462 098

84 966 808

86 562 098

86 462 098

84 966 808

98,2

98,3

1 595 290

1 495 290

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

351 800

254 800

230 616

351 800

254 800

230 616

65,6

90,5

121 184

24 184

41031400

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів з реформування системи надання адміністративних послуг

2 000 000

1 397 055

2 000 000

1 397 055

69,9

602 945

41032100

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування частини відсоткових ставок по залучених кредитах на оновлення парку автобусів та тролейбусів приймаючих міст по підготовці до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

23 000 000

20 845 940

23 000 000

20 845 940

90,6

2 154 060

41034400

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

54 846 100

66 378 705

42 979 717

54 846 100

66 378 705

42 979 717

78,4

64,7

11 866 383

23 398 988

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій

23 800 000

35 800 000

15 846 512

23 800 000

35 800 000

15 846 512

66,6

44,3

7 953 488

19 953 488

41034800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою

5 971 230

5 971 119

5 971 230

5 971 119

100,0

5 971 119

111

41035000

Інші субвенції

31 470 502

36 459 373

33 866 582

407 600 000

67 058 641

31 470 502

444 059 373

100 925 223

понад 100

22,7

69 454 721

343 134 150

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькамвихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»

2 524 832

2 624 832

2 442 360

2 524 832

2 624 832

2 442 360

96,7

93,0

82 472

182 472

50000000

Цільові фонди

3 500 000

3 275 395

3 500 000

3 275 395

93,6

224 605

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

3 500 000

3 275 395

3 500 000

3 275 395

93,6

224 605

Всього доходів

4 319 206 065

4 288 251 815

3 940 421 025

1 004 297 200

1 425 545 298

824 037 884

5 323 503 265

5 713 797 113

4 764 458 910

89,5

83,4

559 044 355

949 338 203

у тому числі  бюджет розвитку

780 254 400

1 183 054 400

575 021 283

780 254 400

1 183 054 400

575 021 283

73,7

48,6

205 233 117

608 033 117

Заступник міського голови – директор Департаменту бюджету і фінансів Т.Д.Таукешева

Додаток 2

від 26.02.2014 № 1455 / 14

ЗВІТ

про виконання бюджету міста Харкова за 2013 рік

(гривень)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Код	ВИДАТКИ	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Р А З О М
Затверджено на 2013 рік	План на 2013 рік з урахуванням змін	Виконано за 2013 рік	Затверджено на 2013 рік	План на 2013 рік з урахуванням змін	Виконано за 2013 рік	Затверджено на 2013 рік	План на 2013 рік з урахуванням змін	Виконано за 2013 рік	% виконання	відхилення (+ )
до плану на рік	до плану на рік з урахуванням змін	від плану на рік	від плану на рік з урахуванням змін
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010000	Державне управління	183 260 400	178 903 717	166 048 504	10 425 340	20 904 672	8 974 985	193 685 740	199 808 389	175 023 489	90,4	87,6	18 662 251	24 784 900
010116	Органи місцевого самоврядування	183 260 400	178 903 717	166 048 504	10 425 340	20 904 672	8 974 985	193 685 740	199 808 389	175 023 489	90,4	87,6	18 662 251	24 784 900
070000	Освіта	1 044 998 735	1 048 992 686	1 045 159 515	98 464 800	101 136 796	111 358 347	1 143 463 535	1 150 129 482	1 156 517 861	101,1	100,6	13 054 326	6 388 379
070101	Дошкільні заклади освіти	350 466 262	353 650 680	352 938 694	36 520 083	36 615 783	48 345 874	386 986 345	390 266 463	401 284 568	103,7	102,8	14 298 223	11 018 105
070201	Загальноосвітні школи (в т. ч. школадитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми	608 085 562	608 691 589	607 385 608	45 220 074	45 124 374	49 125 453	653 305 636	653 815 963	656 511 061	100,5	100,4	3 205 425	2 695 098
070202	Вечірні (змінні) школи	8 501 184	8 473 792	8 429 737	68 494	68 494	140 412	8 569 678	8 542 286	8 570 149	100,0	100,3	471	27 863
070301	Загальноосвiтнi школиiнтернати, загальноосвітні санаторні школиінтернати	5 368 977	5 217 916	5 069 437	11 927	18 887	10 557	5 380 904	5 236 803	5 079 994	94,4	97,0	300 910	156 809
070303	Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім’ї)	8 620 637	8 259 515	8 049 111	157 195	157 195	156 579	8 777 832	8 416 710	8 205 690	93,5	97,5	572 142	211 020
070401	Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми	31 681 570	31 304 692	31 079 795	1 860 301	3 975 794	3 631 296	33 541 871	35 280 486	34 711 091	103,5	98,4	1 169 220	569 395
070802	Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти	8 506 408	8 410 320	8 212 633	424	424	385	8 506 832	8 410 744	8 213 018	96,5	97,6	293 814	197 726
070804	Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти	12 146 116	12 147 563	11 965 456			31	12 146 116	12 147 563	11 965 487	98,5	98,5	180 629	182 076
070805	Групи централізованого господарського обслуговування	3 575 199	3 486 186	3 403 562	5 134	5 134	6 896	3 580 333	3 491 320	3 410 458	95,3	97,7	169 875	80 862
070806	Інші заклади освіти	4 306 387	4 293 350	4 237 840	421 168	421 168	390 479	4 727 555	4 714 518	4 628 319	97,9	98,2	99 236	86 199
070807	Інші освітні програми	3 401 963	4 718 613	4 051 256	14 200 000	14 749 543	9 550 385	17 601 963	19 468 156	13 601 641	77,3	69,9	4 000 322	5 866 515
070808	Допомога дітямсиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	338 470	338 470	336 385				338 470	338 470	336 385	99,4	99,4	2 085	2 085
080000	Охорона здоров’я	817 499 500	819 774 265	815 697 952	53 752 194	72 632 981	67 566 908	871 251 694	892 407 246	883 264 860	101,4	99,0	12 013 166	9 142 386
080101	Лікарні	382 904 757	379 949 273	377 827 370	24 446 457	38 020 980	29 786 255	407 351 214	417 970 253	407 613 625	100,1	97,5	262 411	10 356 628
080201	Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади	7 409 248	7 491 994	7 457 492	977 100	973 727	907 623	8 386 348	8 465 721	8 365 116	99,7	98,8	21 232	100 605
080203	Пологові будинки	86 695 928	87 078 139	86 424 732	7 982 600	10 201 878	11 022 718	94 678 528	97 280 017	97 447 450	102,9	100,2	2 768 922	167 433
080300	Поліклініки і амбулаторії	263 134 962	262 321 256	261 200 773	5 845 137	8 819 596	12 481 657	268 980 099	271 140 852	273 682 430	101,7	100,9	4 702 331	2 541 578
080400	Спеціалізовані поліклініки	13 763 633	13 688 933	13 652 623	1 318 900	1 318 900	1 711 858	15 082 533	15 007 833	15 364 481	101,9	102,4	281 948	356 648
080500	Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки	38 956 704	38 625 686	38 566 842	13 182 000	13 297 900	11 656 786	52 138 704	51 923 586	50 223 628	96,3	96,7	1 915 076	1 699 958
080704	Центри здоров’я і заходи по санітарній освіті	409 226	408 641	392 580			10	409 226	408 641	392 591	95,9	96,1	16 635	16 050
081002	Інші заходи по охороні здоров’я	1 460 842	7 446 143	7 411 736				1 460 842	7 446 143	7 411 736	507,4	99,5	5 950 894	34 407
081009	Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	22 764 200	22 764 200	22 763 803				22 764 200	22 764 200	22 763 803	100,0	100,0	397	397
090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	1 258 410 300	1 196 396 458	1 103 753 170	2 416 636	5 392 453	2 953 338	1 260 826 936	1 201 788 911	1 106 706 508	87,8	92,1	154 120 428	95 082 403
090201	Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих)осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житловокомунальні послуги	169 197 300	126 919 900	79 227 254				169 197 300	126 919 900	79 227 254	46,8	62,4	89 970 046	47 692 646
090202	Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу	138 800	79 010	77 198				138 800	79 010	77 198	55,6	97,7	61 602	1 812
090203	Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами	9 190 200	9 201 600	8 788 022	426 000	286 000	259 589	9 616 200	9 487 600	9 047 610	94,1	95,4	568 590	439 990
090204	Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінальновиконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінальновиконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінальновиконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінальновиконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які загинули (померли),пропали безвісті або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці, на житловокомунальні послуги	33 500 200	26 269 800	17 112 358				33 500 200	26 269 800	17 112 358	51,1	65,1	16 387 842	9 157 442
090205	Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінальновиконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінальновиконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінальновиконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінальновиконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, на придбання твердого палива	5 300	3 820	3 550				5 300	3 820	3 550	67,0	92,9	1 751	271
090207	Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, на житловокомунальні послуги	7 294 600	5 707 050	3 816 003				7 294 600	5 707 050	3 816 003	52,3	66,9	3 478 597	1 891 047
090208	Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива	5 100	3 700	3 550				5 100	3 700	3 550	69,6	95,9	1 551	151
090209	Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою	241 300	229 900	139 880				241 300	229 900	139 880	58,0	60,8	101 420	90 020
090214	Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв’язку	11 289 465	9 989 465	9 161 723				11 289 465	9 989 465	9 161 723	81,2	91,7	2 127 742	827 742
090215	Пільги багатодітним сім’ям на житловокомунальні послуги	6 375 600	6 162 050	4 513 183				6 375 600	6 162 050	4 513 183	70,8	73,2	1 862 417	1 648 867
090216	Пільги багатодітним сім`ям на придбання твердого палива та скрапленого газу	7 600	4 400	4 188				7 600	4 400	4 188	55,1	95,2	3 412	212
090302	Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами	10 223 739	8 701 339	8 701 203				10 223 739	8 701 339	8 701 203	85,1	100,0	1 522 536	136
090303	Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років	192 790 800	164 947 181	164 940 445				192 790 800	164 947 181	164 940 445	85,6	100,0	27 850 355	6 736
090304	Допомога при народженні дитини	404 117 274	444 222 267	443 554 144				404 117 274	444 222 267	443 554 144	109,8	99,8	39 436 870	668 123
090305	Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	24 751 140	21 029 776	21 029 418				24 751 140	21 029 776	21 029 418	85,0	100,0	3 721 722	358
090306	Допомога на дітей одиноким матерям	86 850 360	81 781 275	81 780 110				86 850 360	81 781 275	81 780 110	94,2	100,0	5 070 250	1 165
090307	Тимчасова державна допомога дітям	7 122 888	7 475 097	7 475 086				7 122 888	7 475 097	7 475 086	104,9	100,0	352 198	11
090308	Допомога при усиновленні дитини	1 588 444	1 500 196	1 500 189,0				1 588 444	1 500 196	1 500 189	94,4	100,0	88 255	7
090401	Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям	17 504 040	31 095 262	31 093 842				17 504 040	31 095 262	31 093 842	177,6	100,0	13 589 802	1 420
090405	Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг	90 246 300	67 542 100	42 088 780				90 246 300	67 542 100	42 088 780	46,6	62,3	48 157 520	25 453 320
090406	Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	122 700	90 880	79 993				122 700	90 880	79 993	65,2	88,0	42 707	10 887
090412	Інші видатки на соціальний захист населення	15 529 200	18 543 611	16 508 588				15 529 200	18 543 611	16 508 588	106,3	89,0	979 388	2 035 023
090414	Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення	72 300	72 990	62 139				72 300	72 990	62 139	85,9	85,1	10 161	10 851
090700	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	1 196 954	1 196 954	579 946	250 000	1 413 032	252 745	1 446 954	2 609 986	832 690	57,5	31,9	614 264	1 777 296
090802	Інші програми соціального захисту дітей	184 000	184 000	180 000				184 000	184 000	180 000	97,8	97,8	4 000	4 000
091101	Утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді	13 458 824	13 379 963	12 364 488				13 458 824	13 379 963	12 364 488	91,9	92,4	1 094 336	1 015 475
091102	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді	43 300	43 300	19 910				43 300	43 300	19 910	46,0	46,0	23 390	23 390
091103	Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	511 200	511 200	273 800				511 200	511 200	273 800	53,6	53,6	237 400	237 400
091105	Утримання клубів підлітків за місцем проживання	7 032 657	6 887 659	6 875 929	107 360	1 257 360	241 768	7 140 017	8 145 019	7 117 698	99,7	87,4	22 319	1 027 321
091106	Інші видатки	1 779 767	1 762 754	1 337 751	960 176	1 707 076	1 403 226	2 739 943	3 469 830	2 740 977	100,0	79,0	1 034	728 853
091107	Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім’ї	120 000	120 000	73 300				120 000	120 000	73 300	61,1	61,1	46 700	46 700
091204	Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому	24 243 700	24 142 385	24 085 630	275 100	275 100	646 490	24 518 800	24 417 485	24 732 120	100,9	101,3	213 320	314 635
091205	Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітямінвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	991 000	1 399 974	1 391 951				991 000	1 399 974	1 391 951	140,5	99,4	400 951	8 023
091206	Центри соціальної реабілітації дітей інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів	2 552 600	2 364 210	2 263 182	180 000	127 491	284	2 732 600	2 491 701	2 263 466	82,8	90,8	469 134	228 235
091209	Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів	1 713 400	713 400	711 217	1 500	1 500	1 500	1 714 900	714 900	712 717	41,6	99,7	1 002 183	2 183
091214	Інші установи та заклади	1 751 300	1 688 401	1 510 366	216 500	324 894	147 736	1 967 800	2 013 295	1 658 102	84,3	82,4	309 698	355 193
091300	Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітямінвалідам	114 666 948	110 429 589	110 424 858				114 666 948	110 429 589	110 424 858	96,3	100,0	4 242 090	4 731
100000	Житловокомунальне господарство	223 503 593	264 605 669	178 302 391	181 056 344	163 577 638	93 613 794	404 559 937	428 183 307	271 916 185	67,2	63,5	132 643 752	156 267 122
100101	Житловоексплуатаційне господарство	65 911 500	109 525 353	53 601 092	300 000	1 862 012	1 198 743	66 211 500	111 387 365	54 799 834	82,8	49,2	11 411 666	56 587 531
100102	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади	110 000	164 398	104 378	62 110 300	83 812 010	47 376 455	62 220 300	83 976 408	47 480 833	76,3	56,5	14 739 467	36 495 575
100202	Водопровідноканалізаційне господарство					834 000			834 000					834 000
100203	Благоустрій міста	114 558 456	116 594 517	90 352 051	118 646 044	72 188 508	44 060 696	233 204 500	188 783 025	134 412 746	57,6	71,2	98 791 754	54 370 279
100208	Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії
100301	Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем	5 000 000	5 190 869	1 164 203		2 781 900	977 900	5 000 000	7 972 769	2 142 103	42,8	26,9	2 857 897	5 830 666
100302	Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об’єднання та інші підприємства, установи та організації житловокомунального господарства	32 397 297	33 130 532	33 080 669		2 099 208		32 397 297	35 229 740	33 080 669	102,1	93,9	683 372	2 149 071
100400	Підприємства і організації побутового обслуговування, що входять до комунальної власності	5 526 340						5 526 340					5 526 340
110000	Культура і мистецтво	135 187 900	153 601 331	136 624 018	71 936 900	109 364 222	55 402 993	207 124 800	262 965 553	192 027 011	92,7	73,0	15 097 789	70 938 542
110103	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву	8 558 464	15 124 646	8 194 778		990 000	955 008	8 558 464	16 114 646	9 149 787	106,9	56,8	591 323	6 964 859
110104	Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури	524 000	461 316	275 175	15 000 000	14 872 608	10 687 904	15 524 000	15 333 924	10 963 079	70,6	71,5	4 560 921	4 370 845
110201	Бібліотеки	19 896 238	19 823 228	19 586 862	476 100	476 100	428 386	20 372 338	20 299 328	20 015 247	98,2	98,6	357 091	284 081
110202	Музеї і виставки	1 666 472	1 633 924	1 598 799	125 800	131 400	26 992	1 792 272	1 765 324	1 625 792	90,7	92,1	166 480	139 532
110204	Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	5 701 186	6 325 811	5 914 223	761 900	3 173 377	1 186 681	6 463 086	9 499 188	7 100 904	109,9	74,8	637 818	2 398 284
110205	Школи естетичного виховання дітей	61 283 549	61 948 461	61 752 824	9 347 100	9 491 600	12 690 070	70 630 649	71 440 061	74 442 894	105,4	104,2	3 812 245	3 002 833
110502	Інші культурноосвітні заклади та заходи	37 557 991	48 283 945	39 301 357	46 226 000	80 229 137	29 427 951	83 783 991	128 513 082	68 729 309	82,0	53,5	15 054 682	59 783 773
120000	Засоби масової інформації	7 176 043	7 543 529	6 333 220				7 176 043	7 543 529	6 333 220	88,3	84,0	842 823	1 210 309
120201	Періодичні видання (газета “Харьковские известия”)	7 176 043	7 543 529	6 333 220				7 176 043	7 543 529	6 333 220	88,3	84,0	842 823	1 210 309
130000	Фізична культура і спорт	54 374 300	55 903 501	53 808 488	21 544 500	18 259 155	9 597 637	75 918 800	74 162 656	63 406 125	83,5	85,5	12 512 675	10 756 531
130102	Проведення навчальнотренувальних зборів і змагань	335 000	393 717	233 894				335 000	393 717	233 894	69,8	59,4	101 106	159 823
130106	Проведення навчальнотренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	256 700	351 440	206 100				256 700	351 440	206 100	80,3	58,6	50 600	145 340
130107	Утримання та навчальнотренувальна робота дитячоюнацьких спортивних шкіл	48 664 400	48 526 307	47 825 632	4 544 500	4 160 655	3 980 196	53 208 900	52 686 962	51 805 828	97,4	98,3	1 403 072	881 134
130110	Фінансова підтримка спортивних споруд	3 230 000	3 224 200	3 221 700				3 230 000	3 224 200	3 221 700	99,7	99,9	8 300	2 500
130112	Інші видатки	1 600 000	2 795 757	2 080 447				1 600 000	2 795 757	2 080 447	130,0	74,4	480 447	715 310
130115	Центри “Спорт для всіх” та заходи з фізичної культури	288 200	612 080	240 716	17 000 000	14 098 500	5 617 442	17 288 200	14 710 580	5 858 157	33,9	39,8	11 430 043	8 852 423
150000	Будівництво	193 716	1 420 336	30 863	136 875 600	635 314 826	170 748 135	137 069 316	636 735 162	170 778 997	124,6	26,8	33 709 681	465 956 165
150101	Капітальні вкладення (бюджет розвитку)				131 763 891	216 247 236	105 037 554	131 763 891	216 247 236	105 037 554	79,7	48,6	26 726 337	111 209 682
150120	Будівництво та розвиток мережі метрополітенів					411 695 897	62 935 757		411 695 897	62 935 757		15,3	62 935 757	348 760 140
150202	Розробка схем та проектних рішень масового застосування	193 716	1 420 336	30 863	5 111 709	7 371 693	2 774 825	5 305 425	8 792 029	2 805 687	52,9	31,9	2 499 738	5 986 342
170000	Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика	269 592 733	282 033 242	216 970 555	235 537 456	374 981 060	166 327 516	505 130 189	657 014 302	383 298 070	75,9	58,3	121 832 119	273 716 232
170102	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція)	3 983 748	3 983 748	3 846 209				3 983 748	3 983 748	3 846 209	96,5	96,5	137 539	137 539
170302	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція)	29 819 695	33 745 695	33 745 695				29 819 695	33 745 695	33 745 695	113,2	100,0	3 926 000
170602	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція)	31 611 690	29 025 690	29 025 690				31 611 690	29 025 690	29 025 690	91,8	100,0	2 586 000
170603	Інші заходи у сфері міського електротранспорту	34 304 000	40 851 500	40 624 493	6 359 947	8 308 870	4 308 870	40 663 947	49 160 370	44 933 363	110,5	91,4	4 269 416	4 227 007
170703	Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	167 693 600	172 738 568	109 334 123	226 949 609	364 446 499	160 805 766	394 643 209	537 185 067	270 139 889	68,5	50,3	124 503 320	267 045 178
170800	Зв’язок	90 000						90 000					90 000
170901	Національна програма інформатизації	2 090 000	1 688 041	394 344	2 227 900	2 225 691	1 212 880	4 317 900	3 913 732	1 607 224	37,2	41,1	2 710 676	2 306 508
180000	Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю	6 610 942	6 571 187	3 581 134	10 821 259	80 581 727	29 507 914	17 432 201	87 152 914	33 089 048	189,8	38,0	15 656 847	54 063 866
180109	Програми стабілізації та соціальноекономічного розвитку територій	5 159 931	4 892 538	2 828 742	2 353 219	1 479 997	1 479 997	7 513 150	6 372 535	4 308 739	57,3	67,6	3 204 411	2 063 796
180404	Підтримка малого і середнього підприємництва	842 551	791 091	322 357	178 040	177 984	98 664	1 020 591	969 075	421 021	41,3	43,4	599 571	548 055
180409	Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності				8 290 000	78 923 746	27 929 253	8 290 000	78 923 746	27 929 253	336,9	35,4	19 639 253	50 994 493
180410	Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю	608 460	887 558	430 035				608 460	887 558	430 035	70,7	48,5	178 425	457 523
210000	Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	2 418 939	1 972 760	1 810 402	174 000	2 172	1 320	2 592 939	1 974 932	1 811 722	69,9	91,7	781 217	163 210
210105	Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	382 050	223 777	148 777	123 100	2 172	1 320	505 150	225 949	150 097	29,7	66,4	355 053	75 852
210110	Заходи з організації рятування на водах	2 036 889	1 748 983	1 661 625	50 900			2 087 789	1 748 983	1 661 625	79,6	95,0	426 164	87 358
230000	Обслуговування боргу	64 420 313	61 361 232	58 828 313				64 420 313	61 361 232	58 828 313	91,3	95,9	5 592 000	2 532 919
240000	Цільові фонди				8 978 500	20 207 563	7 981 345	8 978 500	20 207 563	7 981 345	88,9	39,5	997 155	12 226 218
240604	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища				5 478 500	16 308 375	7 582 157	5 478 500	16 308 375	7 582 157	138,4	46,5	2 103 657	8 726 218
240900	Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування				3 500 000	3 899 188	399 188	3 500 000	3 899 188	399 188	11,4	10,2	3 100 812	3 500 000
250000	Видатки, не віднесені до основних груп	51 311 822	19 309 465	10 490 274				51 311 822	19 309 465	10 490 274	20,4	54,3	40 821 548	8 819 191
250102	Резервний фонд	10 705 900	6 128 089					10 705 900	6 128 089				10 705 900	6 128 089
250404	Інші видатки	40 305 922	12 881 376	10 341 097				40 305 922	12 881 376	10 341 097	25,7	80,3	29 964 825	2 540 279
250913	Видатки, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	300 000	300 000	149 176				300 000	300 000	149 176	49,7	49,7	150 824	150 824
Разом видатків	4 118 959 236	4 098 389 378	3 797 438 798	831 983 529	1 602 355 265	724 034 230	4 950 942 765	5 700 744 643	4 521 473 027	91,3	79,3	429 469 738	1 179 271 616
250301	Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету	71 660 500	71 660 500	63 509 545				71 660 500	71 660 500	63 509 545	88,6	88,6	8 150 955	8 150 955
250323	Субвенція на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м.Дергачі)	400 000	400 000	400 000				400 000	400 000	400 000	100,0	100,0
	Всього видатків	4 191 019 736	4 170 449 878	3 861 348 343	831 983 529	1 602 355 265	724 034 230	5 023 003 265	5 772 805 143	4 585 382 572	91,3	79,4	437 620 693	1 187 422 571
250908	Надання пільгового довгосрочного кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	5 000 000	5 000 000	3 128 260				5 000 000	5 000 000	3 128 260	62,6	62,6	1 871 740	1 871 740
250909	Повернення коштів, наданих для кредитування громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла						468 906			468 906			468 906	468 906
Всього видатків з урахуванням кредитування	4 196 019 736	4 175 449 878	3 864 476 603	831 983 529	1 602 355 265	723 565 324	5 028 003 265	5 777 805 143	4 588 041 926	91,2	79,4	439 961 339	1 189 763 217
	у тому числі бюджет розвитку				607 940 729	1 348 028 360	499 605 860	607 940 729	1 348 028 360	499 605 860	82,2	37,1	108 334 869	848 422 500

Код

ВИДАТКИ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Р А З О М

Затверджено на 2013 рік

План на 2013 рік з урахуванням змін

Виконано за 2013 рік

Затверджено на 2013 рік

План на 2013 рік з урахуванням змін

Виконано за 2013 рік

Затверджено на 2013 рік

План на 2013 рік з урахуванням змін

Виконано за 2013 рік

% виконання

відхилення (+ )

до плану на рік

до плану на рік з урахуванням змін

від плану на рік

від плану на рік з урахуванням змін

010000

Державне управління

183 260 400

178 903 717

166 048 504

10 425 340

20 904 672

8 974 985

193 685 740

199 808 389

175 023 489

90,4

87,6

18 662 251

24 784 900

010116

Органи місцевого самоврядування

183 260 400

178 903 717

166 048 504

10 425 340

20 904 672

8 974 985

193 685 740

199 808 389

175 023 489

90,4

87,6

18 662 251

24 784 900

070000

Освіта

1 044 998 735

1 048 992 686

1 045 159 515

98 464 800

101 136 796

111 358 347

1 143 463 535

1 150 129 482

1 156 517 861

101,1

100,6

13 054 326

6 388 379

070101

Дошкільні заклади освіти

350 466 262

353 650 680

352 938 694

36 520 083

36 615 783

48 345 874

386 986 345

390 266 463

401 284 568

103,7

102,8

14 298 223

11 018 105

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школадитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

608 085 562

608 691 589

607 385 608

45 220 074

45 124 374

49 125 453

653 305 636

653 815 963

656 511 061

100,5

100,4

3 205 425

2 695 098

070202

Вечірні (змінні) школи

8 501 184

8 473 792

8 429 737

68 494

140 412

8 569 678

8 542 286

8 570 149

100,0

100,3

471

27 863

070301

Загальноосвiтнi школиiнтернати, загальноосвітні санаторні школиінтернати

5 368 977

5 217 916

5 069 437

11 927

18 887

10 557

5 380 904

5 236 803

5 079 994

94,4

97,0

300 910

156 809

070303

Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім’ї)

8 620 637

8 259 515

8 049 111

157 195

156 579

8 777 832

8 416 710

8 205 690

93,5

97,5

572 142

211 020

070401

Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми

31 681 570

31 304 692

31 079 795

1 860 301

3 975 794

3 631 296

33 541 871

35 280 486

34 711 091

103,5

98,4

1 169 220

569 395

070802

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

8 506 408

8 410 320

8 212 633

424

385

8 506 832

8 410 744

8 213 018

96,5

97,6

293 814

197 726

070804

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти

12 146 116

12 147 563

11 965 456

12 146 116

12 147 563

11 965 487

98,5

180 629

182 076

070805

Групи централізованого господарського обслуговування

3 575 199

3 486 186

3 403 562

5 134

6 896

3 580 333

3 491 320

3 410 458

95,3

97,7

169 875

80 862

070806

Інші заклади освіти

4 306 387

4 293 350

4 237 840

421 168

390 479

4 727 555

4 714 518

4 628 319

97,9

98,2

99 236

86 199

070807

Інші освітні програми

3 401 963

4 718 613

4 051 256

14 200 000

14 749 543

9 550 385

17 601 963

19 468 156

13 601 641

77,3

69,9

4 000 322

5 866 515

070808

Допомога дітямсиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

338 470

336 385

338 470

336 385

99,4

2 085

080000

Охорона здоров’я

817 499 500

819 774 265

815 697 952

53 752 194

72 632 981

67 566 908

871 251 694

892 407 246

883 264 860

101,4

99,0

12 013 166

9 142 386

080101

Лікарні

382 904 757

379 949 273

377 827 370

24 446 457

38 020 980

29 786 255

407 351 214

417 970 253

407 613 625

100,1

97,5

262 411

10 356 628

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади

7 409 248

7 491 994

7 457 492

977 100

973 727

907 623

8 386 348

8 465 721

8 365 116

99,7

98,8

21 232

100 605

080203

Пологові будинки

86 695 928

87 078 139

86 424 732

7 982 600

10 201 878

11 022 718

94 678 528

97 280 017

97 447 450

102,9

100,2

2 768 922

167 433

080300

Поліклініки і амбулаторії

263 134 962

262 321 256

261 200 773

5 845 137

8 819 596

12 481 657

268 980 099

271 140 852

273 682 430

101,7

100,9

4 702 331

2 541 578

080400

Спеціалізовані поліклініки

13 763 633

13 688 933

13 652 623

1 318 900

1 711 858

15 082 533

15 007 833

15 364 481

101,9

102,4

281 948

356 648

080500

Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки

38 956 704

38 625 686

38 566 842

13 182 000

13 297 900

11 656 786

52 138 704

51 923 586

50 223 628

96,3

96,7

1 915 076

1 699 958

080704

Центри здоров’я і заходи по санітарній освіті

409 226

408 641

392 580

409 226

408 641

392 591

95,9

96,1

16 635

16 050

081002

Інші заходи по охороні здоров’я

1 460 842

7 446 143

7 411 736

1 460 842

7 446 143

7 411 736

507,4

99,5

5 950 894

34 407

081009

Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

22 764 200

22 763 803

22 764 200

22 763 803

100,0

397

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

1 258 410 300

1 196 396 458

1 103 753 170

2 416 636

5 392 453

2 953 338

1 260 826 936

1 201 788 911

1 106 706 508

87,8

92,1

154 120 428

95 082 403

090201

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих)осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житловокомунальні послуги

169 197 300

126 919 900

79 227 254

169 197 300

126 919 900

79 227 254

46,8

62,4

89 970 046

47 692 646

090202

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу

138 800

79 010

77 198

138 800

79 010

77 198

55,6

97,7

61 602

1 812

090203

Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами

9 190 200

9 201 600

8 788 022

426 000

286 000

259 589

9 616 200

9 487 600

9 047 610

94,1

95,4

568 590

439 990

090204

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінальновиконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінальновиконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінальновиконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінальновиконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які загинули (померли),пропали безвісті або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці, на житловокомунальні послуги

33 500 200

26 269 800

17 112 358

33 500 200

26 269 800

17 112 358

51,1

65,1

16 387 842

9 157 442

090205

5 300

3 820

3 550

5 300

3 820

3 550

67,0

92,9

1 751

271

090207

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, на житловокомунальні послуги

7 294 600

5 707 050

3 816 003

7 294 600

5 707 050

3 816 003

52,3

66,9

3 478 597

1 891 047

090208

5 100

3 700

3 550

5 100

3 700

3 550

69,6

95,9

1 551

151

090209

Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою

241 300

229 900

139 880

241 300

229 900

139 880

58,0

60,8

101 420

90 020

090214

Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв’язку

11 289 465

9 989 465

9 161 723

11 289 465

9 989 465

9 161 723

81,2

91,7

2 127 742

827 742

090215

Пільги багатодітним сім’ям на житловокомунальні послуги

6 375 600

6 162 050

4 513 183

6 375 600

6 162 050

4 513 183

70,8

73,2

1 862 417

1 648 867

090216

Пільги багатодітним сім`ям на придбання твердого палива та скрапленого газу

7 600

4 400

4 188

7 600

4 400

4 188

55,1

95,2

3 412

212

090302

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами

10 223 739

8 701 339

8 701 203

10 223 739

8 701 339

8 701 203

85,1

100,0

1 522 536

136

090303

Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років

192 790 800

164 947 181

164 940 445

192 790 800

164 947 181

164 940 445

85,6

100,0

27 850 355

6 736

090304

Допомога при народженні дитини

404 117 274

444 222 267

443 554 144

404 117 274

444 222 267

443 554 144

109,8

99,8

39 436 870

668 123

090305

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

24 751 140

21 029 776

21 029 418

24 751 140

21 029 776

21 029 418

85,0

100,0

3 721 722

358

090306

Допомога на дітей одиноким матерям

86 850 360

81 781 275

81 780 110

86 850 360

81 781 275

81 780 110

94,2

100,0

5 070 250

1 165

090307

Тимчасова державна допомога дітям

7 122 888

7 475 097

7 475 086

7 122 888

7 475 097

7 475 086

104,9

100,0

352 198

090308

Допомога при усиновленні дитини

1 588 444

1 500 196

1 500 189,0

1 588 444

1 500 196

1 500 189

94,4

100,0

88 255

090401

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям

17 504 040

31 095 262

31 093 842

17 504 040

31 095 262

31 093 842

177,6

100,0

13 589 802

1 420

090405

Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг

90 246 300

67 542 100

42 088 780

90 246 300

67 542 100

42 088 780

46,6

62,3

48 157 520

25 453 320

090406

Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

122 700

90 880

79 993

122 700

90 880

79 993

65,2

88,0

42 707

10 887

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

15 529 200

18 543 611

16 508 588

15 529 200

18 543 611

16 508 588

106,3

89,0

979 388

2 035 023

090414

Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення

72 300

72 990

62 139

72 300

72 990

62 139

85,9

85,1

10 161

10 851

090700

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах

1 196 954

579 946

250 000

1 413 032

252 745

1 446 954

2 609 986

832 690

57,5

31,9

614 264

1 777 296

090802

Інші програми соціального захисту дітей

184 000

180 000

184 000

180 000

97,8

4 000

091101

Утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

13 458 824

13 379 963

12 364 488

13 458 824

13 379 963

12 364 488

91,9

92,4

1 094 336

1 015 475

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

43 300

19 910

43 300

19 910

46,0

23 390

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

511 200

273 800

511 200

273 800

53,6

237 400

091105

Утримання клубів підлітків за місцем проживання

7 032 657

6 887 659

6 875 929

107 360

1 257 360

241 768

7 140 017

8 145 019

7 117 698

99,7

87,4

22 319

1 027 321

091106

Інші видатки

1 779 767

1 762 754

1 337 751

960 176

1 707 076

1 403 226

2 739 943

3 469 830

2 740 977

100,0

79,0

1 034

728 853

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім’ї

120 000

73 300

120 000

73 300

61,1

46 700

091204

Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому

24 243 700

24 142 385

24 085 630

275 100

646 490

24 518 800

24 417 485

24 732 120

100,9

101,3

213 320

314 635

091205

Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітямінвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

991 000

1 399 974

1 391 951

991 000

1 399 974

1 391 951

140,5

99,4

400 951

8 023

091206

Центри соціальної реабілітації дітей  інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів

2 552 600

2 364 210

2 263 182

180 000

127 491

284

2 732 600

2 491 701

2 263 466

82,8

90,8

469 134

228 235

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

1 713 400

713 400

711 217

1 500

1 714 900

714 900

712 717

41,6

99,7

1 002 183

2 183

091214

Інші установи та заклади

1 751 300

1 688 401

1 510 366

216 500

324 894

147 736

1 967 800

2 013 295

1 658 102

84,3

82,4

309 698

355 193

091300

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітямінвалідам

114 666 948

110 429 589

110 424 858

114 666 948

110 429 589

110 424 858

96,3

100,0

4 242 090

4 731

100000

Житловокомунальне господарство

223 503 593

264 605 669

178 302 391

181 056 344

163 577 638

93 613 794

404 559 937

428 183 307

271 916 185

67,2

63,5

132 643 752

156 267 122

100101

Житловоексплуатаційне господарство

65 911 500

109 525 353

53 601 092

300 000

1 862 012

1 198 743

66 211 500

111 387 365

54 799 834

82,8

49,2

11 411 666

56 587 531

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

110 000

164 398

104 378

62 110 300

83 812 010

47 376 455

62 220 300

83 976 408

47 480 833

76,3

56,5

14 739 467

36 495 575

100202

Водопровідноканалізаційне господарство

834 000

100203

Благоустрій міста

114 558 456

116 594 517

90 352 051

118 646 044

72 188 508

44 060 696

233 204 500

188 783 025

134 412 746

57,6

71,2

98 791 754

54 370 279

100208

Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

100301

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем

5 000 000

5 190 869

1 164 203

2 781 900

977 900

5 000 000

7 972 769

2 142 103

42,8

26,9

2 857 897

5 830 666

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об’єднання та інші підприємства, установи та організації житловокомунального господарства

32 397 297

33 130 532

33 080 669

2 099 208

32 397 297

35 229 740

33 080 669

102,1

93,9

683 372

2 149 071

100400

Підприємства і організації побутового обслуговування, що входять до комунальної власності

5 526 340

110000

Культура і мистецтво

135 187 900

153 601 331

136 624 018

71 936 900

109 364 222

55 402 993

207 124 800

262 965 553

192 027 011

92,7

73,0

15 097 789

70 938 542

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву

8 558 464

15 124 646

8 194 778

990 000

955 008

8 558 464

16 114 646

9 149 787

106,9

56,8

591 323

6 964 859

110104

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури

524 000

461 316

275 175

15 000 000

14 872 608

10 687 904

15 524 000

15 333 924

10 963 079

70,6

71,5

4 560 921

4 370 845

110201

Бібліотеки

19 896 238

19 823 228

19 586 862

476 100

428 386

20 372 338

20 299 328

20 015 247

98,2

98,6

357 091

284 081

110202

Музеї і виставки

1 666 472

1 633 924

1 598 799

125 800

131 400

26 992

1 792 272

1 765 324

1 625 792

90,7

92,1

166 480

139 532

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

5 701 186

6 325 811

5 914 223

761 900

3 173 377

1 186 681

6 463 086

9 499 188

7 100 904

109,9

74,8

637 818

2 398 284

110205

Школи естетичного виховання дітей

61 283 549

61 948 461

61 752 824

9 347 100

9 491 600

12 690 070

70 630 649

71 440 061

74 442 894

105,4

104,2

3 812 245

3 002 833

110502

Інші культурноосвітні заклади та заходи

37 557 991

48 283 945

39 301 357

46 226 000

80 229 137

29 427 951

83 783 991

128 513 082

68 729 309

82,0

53,5

15 054 682

59 783 773

120000

Засоби масової інформації

7 176 043

7 543 529

6 333 220

7 176 043

7 543 529

6 333 220

88,3

84,0

842 823

1 210 309

120201

Періодичні видання (газета “Харьковские известия”)

7 176 043

7 543 529

6 333 220

7 176 043

7 543 529

6 333 220

88,3

84,0

842 823

1 210 309

130000

Фізична культура і спорт

54 374 300

55 903 501

53 808 488

21 544 500

18 259 155

9 597 637

75 918 800

74 162 656

63 406 125

83,5

85,5

12 512 675

10 756 531

130102

Проведення навчальнотренувальних зборів і змагань

335 000

393 717

233 894

335 000

393 717

233 894

69,8

59,4

101 106

159 823

130106

Проведення навчальнотренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

256 700

351 440

206 100

256 700

351 440

206 100

80,3

58,6

50 600

145 340

130107

Утримання та навчальнотренувальна робота дитячоюнацьких спортивних шкіл

48 664 400

48 526 307

47 825 632

4 544 500

4 160 655

3 980 196

53 208 900

52 686 962

51 805 828

97,4

98,3

1 403 072

881 134

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

3 230 000

3 224 200

3 221 700

3 230 000

3 224 200

3 221 700

99,7

99,9

8 300

2 500

130112

Інші видатки

1 600 000

2 795 757

2 080 447

1 600 000

2 795 757

2 080 447

130,0

74,4

480 447

715 310

130115

Центри “Спорт для всіх” та заходи з фізичної культури

288 200

612 080

240 716

17 000 000

14 098 500

5 617 442

17 288 200

14 710 580

5 858 157

33,9

39,8

11 430 043

8 852 423

150000

Будівництво

193 716

1 420 336

30 863

136 875 600

635 314 826

170 748 135

137 069 316

636 735 162

170 778 997

124,6

26,8

33 709 681

465 956 165

150101

Капітальні вкладення (бюджет розвитку)

131 763 891

216 247 236

105 037 554

131 763 891

216 247 236

105 037 554

79,7

48,6

26 726 337

111 209 682

150120

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

411 695 897

62 935 757

411 695 897

62 935 757

15,3

62 935 757

348 760 140

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

193 716

1 420 336

30 863

5 111 709

7 371 693

2 774 825

5 305 425

8 792 029

2 805 687

52,9

31,9

2 499 738

5 986 342

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика

269 592 733

282 033 242

216 970 555

235 537 456

374 981 060

166 327 516

505 130 189

657 014 302

383 298 070

75,9

58,3

121 832 119

273 716 232

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

3 983 748

3 846 209

3 983 748

3 846 209

96,5

137 539

170302

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція)

29 819 695

33 745 695

29 819 695

33 745 695

113,2

100,0

3 926 000

170602

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

31 611 690

29 025 690

31 611 690

29 025 690

91,8

100,0

2 586 000

170603

Інші заходи у сфері міського електротранспорту

34 304 000

40 851 500

40 624 493

6 359 947

8 308 870

4 308 870

40 663 947

49 160 370

44 933 363

110,5

91,4

4 269 416

4 227 007

170703

Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

167 693 600

172 738 568

109 334 123

226 949 609

364 446 499

160 805 766

394 643 209

537 185 067

270 139 889

68,5

50,3

124 503 320

267 045 178

170800

Зв’язок

90 000

170901

Національна програма інформатизації

2 090 000

1 688 041

394 344

2 227 900

2 225 691

1 212 880

4 317 900

3 913 732

1 607 224

37,2

41,1

2 710 676

2 306 508

180000

Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю

6 610 942

6 571 187

3 581 134

10 821 259

80 581 727

29 507 914

17 432 201

87 152 914

33 089 048

189,8

38,0

15 656 847

54 063 866

180109

Програми стабілізації та соціальноекономічного розвитку територій

5 159 931

4 892 538

2 828 742

2 353 219

1 479 997

7 513 150

6 372 535

4 308 739

57,3

67,6

3 204 411

2 063 796

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

842 551

791 091

322 357

178 040

177 984

98 664

1 020 591

969 075

421 021

41,3

43,4

599 571

548 055

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності

8 290 000

78 923 746

27 929 253

8 290 000

78 923 746

27 929 253

336,9

35,4

19 639 253

50 994 493

180410

Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю

608 460

887 558

430 035

608 460

887 558

430 035

70,7

48,5

178 425

457 523

210000

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

2 418 939

1 972 760

1 810 402

174 000

2 172

1 320

2 592 939

1 974 932

1 811 722

69,9

91,7

781 217

163 210

210105

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

382 050

223 777

148 777

123 100

2 172

1 320

505 150

225 949

150 097

29,7

66,4

355 053

75 852

210110

Заходи з організації рятування на водах

2 036 889

1 748 983

1 661 625

50 900

2 087 789

1 748 983

1 661 625

79,6

95,0

426 164

87 358

230000

Обслуговування боргу

64 420 313

61 361 232

58 828 313

64 420 313

61 361 232

58 828 313

91,3

95,9

5 592 000

2 532 919

240000

Цільові фонди

8 978 500

20 207 563

7 981 345

8 978 500

20 207 563

7 981 345

88,9

39,5

997 155

12 226 218

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища

5 478 500

16 308 375

7 582 157

5 478 500

16 308 375

7 582 157

138,4

46,5

2 103 657

8 726 218

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

3 500 000

3 899 188

399 188

3 500 000

3 899 188

399 188

11,4

10,2

3 100 812

3 500 000

250000

Видатки, не віднесені до основних груп

51 311 822

19 309 465

10 490 274

51 311 822

19 309 465

10 490 274

20,4

54,3

40 821 548

8 819 191

250102

Резервний фонд

10 705 900

6 128 089

10 705 900

6 128 089

10 705 900

6 128 089

250404

Інші видатки

40 305 922

12 881 376

10 341 097

40 305 922

12 881 376

10 341 097

25,7

80,3

29 964 825

2 540 279

250913

Видатки, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

300 000

149 176

300 000

149 176

49,7

150 824

Разом видатків

4 118 959 236

4 098 389 378

3 797 438 798

831 983 529

1 602 355 265

724 034 230

4 950 942 765

5 700 744 643

4 521 473 027

91,3

79,3

429 469 738

1 179 271 616

250301

Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету

71 660 500

63 509 545

71 660 500

63 509 545

88,6

8 150 955

250323

Субвенція на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м.Дергачі)

400 000

100,0

Всього видатків

4 191 019 736

4 170 449 878

3 861 348 343

831 983 529

1 602 355 265

724 034 230

5 023 003 265

5 772 805 143

4 585 382 572

91,3

79,4

437 620 693

1 187 422 571

250908

Надання пільгового довгосрочного кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

5 000 000

3 128 260

5 000 000

3 128 260

62,6

1 871 740

250909

Повернення коштів, наданих для кредитування громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

468 906

Всього видатків з урахуванням кредитування

4 196 019 736

4 175 449 878

3 864 476 603

831 983 529

1 602 355 265

723 565 324

5 028 003 265

5 777 805 143

4 588 041 926

91,2

79,4

439 961 339

1 189 763 217

у тому числі  бюджет розвитку

607 940 729

1 348 028 360

499 605 860

607 940 729

1 348 028 360

499 605 860

82,2

37,1

108 334 869

848 422 500

Заступник міського голови – директор Департаменту бюджету і фінансів Т.Д.Таукешева

Додаток 3

від 26.02.2014 № 1455 / 14

ЗВІТ

про виконання бюджету міста Харкова за 2013 рік

(гривень)

Код

ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

Затверджено на 2013 рік

“План на

2013 рік з урахуванням змін”

Виконано за 2013 рік

Затверджено на 2013 рік

у т.ч.

“План на

2013 рік з урахуванням змін”

у т.ч.

Виконано за 2013 рік

у т.ч.

Затверджено на 2013 рік

“План на

2013 рік з урахуванням змін”

Виконано за 2013 рік

бюджет розвитку

200000

Внутрішнє фінансування

123 186 329

112 801 937

75 944 422

172 313 671

176 809 967

164 973 960

100 472 561

75 415 423

295 500 000

64 008 030

176 416 983

203000

Інше внутрішнє фінансування

225 711 100

295 500 000

1 500 000

295 500 000

1 500 000

224 211 100

203400

Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

225 711 100

203410

Одержано

225 711 100

203500

Інше внутрішнє фінансування

295 500 000

1 500 000

295 500 000

1 500 000

203520

Погашено позик

295 500 000

1 500 000

295 500 000

1 500 000

205000

Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ

671 795

205100

На початок періоду

18 891 269

205200

На кінець періоду

18 891 269

19 539 302

18 891 269

19 539 302

205340

Інші розрахунки

23 762

206000

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

14 690 000

5 620 150

20 310 150

206110

Повернення бюджетних коштів з депозитів

14 690 000

5 620 150

20 310 150

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів

137 876 329

127 491 937

301 655 522

117 566 179

123 186 329

172 689 817

166 473 960

98 300 766

73 915 423

20 310 150

45 197 880

399 956 288

208100

На початок періоду

124 840 901

229 103 185

203 391 819

229 103 185

203 391 819

229 103 185

203 391 819

353 944 086

208200

На кінець періоду

139 530 901

76 336 633

323 416 170

234 723 335

203 391 819

232 409 573

212 530 064

430 484 205

380 387 496

374 254 236

308 746 206

753 900 375

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

123 186 329

175 996 205

103 080 254

123 186 329

175 996 205

175 612 205

103 080 254

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора

123 186 329

112 801 937

75 944 422

172 313 671

176 809 967

164 973 960

100 472 561

75 415 423

295 500 000

64 008 030

176 416 983

400000

Фінансування за борговими операціями

295 500 000

1 500 000

295 500 000

1 500 000

402000

Погашення

295 500 000

1 500 000

295 500 000

1 500 000

402100

Внутрішні зобов’язання

295 500 000

1 500 000

295 500 000

1 500 000

402102

Середньострокові зобов’язання

295 500 000

1 500 000

295 500 000

1 500 000

600000

Фінансування за активними операціями

123 186 329

112 801 937

75 944 422

123 186 329

178 309 967

166 473 960

98 972 561

73 915 423

65 508 030

174 916 983

601000

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

14 690 000

5 620 150

20 310 150

602110

Повернення бюджетних коштів з депозитів

14 690 000

5 620 150

20 310 150

602000

Зміни обсягів готівкових коштів

137 876 329

127 491 937

301 655 522

117 566 179

123 186 329

172 689 817

166 473 960

98 972 561

73 915 423

20 310 150

45 197 880

400 628 083

602100

На початок періоду

124 840 901

247 994 454

203 391 819

247 994 454

203 391 819

247 994 454

203 391 819

372 835 355

602200

На кінець періоду

139 530 901

76 336 633

323 416 170

253 614 604

203 391 819

251 300 842

212 530 064

450 023 507

380 387 496

393 145 505

327 637 475

773 439 677

602300

Інші розрахунки

23 762

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

123 186 329

175 996 205

103 080 254

123 186 329

175 996 205

175 612 205

103 080 254

603000

Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

225 711 100

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання

123 186 329

112 801 937

75 944 422

172 313 671

176 809 967

164 973 960

100 472 561

75 415 423

295 500 000

64 008 030

176 416 983

Заступник міського голови – директор Департаменту бюджету і фінансів Т.Д.Таукешева

Решение об утверждении отчета об исполнении бюджета города Харькова за 2013 год

Рішення про затвердження звіту про виконання бюджету міста Харкова за 2013 рік

ЗВІТ про виконання бюджету міста Харкова за 2013 рік

ЗВІТ про виконання бюджету міста Харкова за 2013 рік

ЗВІТ про виконання бюджету міста Харкова за 2013 рік

Игорь Терехов рассказал, какой будет муниципальная служба неотложной помощи (видео)

Нововведение на украинских дорогах с 1 ноября (видео)

Рішення про анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Решение

об утверждении отчета об исполнении бюджета города Харькова за 2013 год

Рішення

про затвердження звіту про виконання бюджету міста Харкова за 2013 рік

ЗВІТ

про виконання бюджету міста Харкова за 2013 рік

ЗВІТ

про виконання бюджету міста Харкова за 2013 рік

ЗВІТ

про виконання бюджету міста Харкова за 2013 рік